Controllingbericht Tageseinrichtungen für Kinder

Ö Vorlagen - Nr. 51/ 42/2005 JHA am 12.04.2005 Seite 1 von 2 Informationsvorlage Betrifft: Controllingbericht Tageseinrichtungen für Kinder Controllingbericht zu dem Kosten- und Leistungsbereich der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Stand: 28.02.2005) Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Controllingbericht der Verwaltung zu dem Deckungsring des UA 4640 mit Stand 28.02.2005 zur Kenntnis. 1. Kostenentwicklung Der Haushaltsabfluss der Betriebskosten zeigt zum Berichtsstand keine Budgetabweichung für die prognostizierten Ausgaben zum Jahresende. Die im Finanzstatus 01.01.2005 bis 28.02.2005 dargestellte monatsante ilige Budgetüberschreitung von rd. 0,6 Mio. € resultiert aus zahlbar gemachten Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen für die freien Träger für das Abrechnungsjahr 2003, die voraussichtlich bis zum Jahresende aus dem Jahresbudget gedeckt werden können. Die Einnahmeerwartung von insgesamt rd. 55,8 Mio. € basiert auf der Grundlage der vorläufigen Bedarfsmeldung vom 14.02.2005 an das Landesjugendamt für den Landeszuschuss zu den Betriebskosten (rd. 38,8 Mio. €) und den Forderungen aus Elternbeiträgen und Verpflegungsentgelten (rd. 17 Mio. €). Die Einnahmeentwicklung wird sich unter diesen Voraussetzungen um rd. 3,4 Mio. € verbessern. Die Betriebskostenzuschussanträge der freien Träger aus dem Abrechnungsjahr 2003 sind seit dem 28.02.2005 abschließend bearbeitet . 2. Leistungsentwicklung Die städtische Tageseinrichtung Cloppenburger Weg (1 Fam iliengruppe, 1 Kindergartengruppe, 2 Tagesstättengruppen) hat am 15.02.2005 den Betrieb aufgenommen. In den Tageseinrichtungen für Kinder werden 17.536 Plätze angeboten. Zu verzeichnen sind 219 freie Plätze, 677 Ergänzungsplätze wurden zusätzlich benötigt und konnten belegt werden. Die Zahl der aktuell vorhandenen Plätze beträgt 18.213. Die Zahl der Ergänzungsplätze wird erfahrungsgemäß in den nächsten Monaten weiter steigen, die Zahl der freien Plätze deutlich zurückgehen. RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 42/2005 JHA am 12.04.2005 Seite 2 von 2 Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Jugendhilfeausschuss 12.04.2005 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Amt: Jugendamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Hintzsche