Beschlussvorlage zur Herbeiführung eines Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für das Projekt "Neubau einer Kindertageseinrichtung am Kuthsweg 43"

JHA/049/2026 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage zur Herbeiführung eines Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses Betrifft: Beschlussvorlage zur Herbeiführung eines Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für das Projekt "Neubau einer Kindertageseinrichtung am Kuthsweg 43" Fachbereich: 51 - Amt für Soziales und Jugend Dezernentin / Dezernent: Stadtdirektor Burkhard Hintzsche Beratungsfolge: Gremium SitzungsdatumBeratungsqualität Jugendhilfeausschuss02.09.2026Vorberatung Bauausschuss08.09.2026Vorberatung Bezirksvertretung 810.09.2026Anhörung Haupt- und Finanzausschuss14.09.2026Vorberatung Rat 24.09.2026Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschließt die Ausführung und Finanzierung der Maßnahme „Neubau einer Kindertageseinrichtung am Kuthsweg 43" mit einer Gesamtsumme von 8.422.900 € (brutto) inkl. Ausstattung und Inventar und stimmt der Abwicklung durch die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM) zu. Beschlusslage: Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 (s. Ö-Vorlage JHA/031/2024) die Verwaltung beauftragt, am Standort Kuthsweg 43 den Neubau einer Kindertageseinrichtung zu planen und den Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss herbeizuführen. Mit der Abwicklung der Maßnahme wurde die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM) beauftragt. Sachdarstellung: Gesamtkosten der Maßnahme8.422.900 EUR Kosten der Errichtung / IPM7.757.000 EUR Kosten der Landeshauptstadt Düsseldorf (Ausstattung und Inventar / Rückbau): Rückbau (investive Kosten) 233.700 EUR +Ausstattung und Inventar (konsumtive Kosten) 203.692 EUR + Ausstattung und Inventar (investive Kosten) 228.508 EUR = Gesamtkosten LHD 665.900 EUR Jährliche Nettofolgekosten1.508.901 EUR Zuzüglich einmaliger Abschreibungsaufwand Restbuchwert des bereits abgebrochenen Gebäudes in 202542.156 EUR Bedarfslage: Die Stadt Düsseldorf hat seit dem 01.08.2013 den gesetzlichen Anspruch der einjährigen Kinder auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen (Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes). Dies erfordert einen erheblichen Ausbau des bestehenden Betreuungssystems. Düsseldorf verfügt zwar über ein gutes, jedoch nicht ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen. Der Standort Kuthsweg 43 befindet sich im Stadtteil Lierenfeld in der Nähe zu Eller. Im Stadtteil Lierenfeld erwartet die Jugendhilfeplanung im kommenden Kindergartenjahr im U3-Bereich lediglich eine Versorgungsquote von 47,9%. Selbst unter Berücksichtigung aller derzeitig geplanten Maßnahmen in Lierenfeld würde die Quote in Lierenfeld bis 2027 noch sinken und unter 40% liegen, in Eller steigt die Quote geringfügig an, verbleibt jedoch deutlich unter 50%. Geplant ist eine Kindertageseinrichtung mit 4 Gruppen (Gruppenstruktur T1, T1, T2, T3) um der bestehenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu begegnen. Nach Fertigstellung der Einrichtung können 70 Plätze (22 U3 Plätze und 48 Ü3 Plätze) zur Verfügung gestellt werden. Ausgangssituation: Die ehemalige Jugendfreizeiteinrichtung am Kuthsweg 43 ist zum Gatherweg 109 umgezogen. Ein Weiterbetrieb des Bestandsgebäudes war aufgrund des Gebäudezustandes Seite 2 nicht möglich. Eine Folgenutzung war aufgrund des bestehenden erheblichen Sanierungsbedarfs nicht wirtschaftlich darstellbar. Das Bestandsgebäude wurde vorab vollständig zurückgebaut. Im Anschluss soll der Neubau der Kindertagesstätte errichtet werden, dort verbleiben nach Fertigstellung ca. 800 m² Außenfläche. Aus dem Rückbau resultiert unter Berücksichtigung des Restbuchwertes ein einmaliger zusätzlicher Abschreibungsaufwand von 42.156,25 EUR im Jahr 2025. Bedarfskonkretisierung: Der dem Bedarfsbeschluss zu Grunde gelegte Bedarf wurde im Zuge der Entwurfsplanung mit allen Planungsbeteiligten wie folgt konkretisiert: BGF Kindertagesstätte: 1.504 m² Geplante Maßnahmen: Erschließung Die Erschließung des Gebäudes erfolgt zentral und straßenseitig vom öffentlichen Raum aus. Das Raumprogramm umfasst etwa 1.504 m² Bruttogrundfläche, die auf dem Grundstück in dreigeschossiger Bauweise (zwei Vollgeschosse) umgesetzt werden soll. Der Eingangsbereich wird städtebaulich an die Nachbarschaft angepasst und durch die Giebelständige Fassade über dem Eingang und einem Rücksprung der Fassade im EG architektonisch betont. Baukörper Das Gebäude ist in drei Abschnitte unterteilt, die sich auch in unterschiedlichen Gebäudetiefen widerspiegeln. Zentrisch befinden sich alle Räume abgesehen von den Gruppenräumen. Auf beiden Etagen sind jeweils Gruppeneinheiten beidseitig angeordnet. Ein barrierefreier Aufzug sorgt für die Erreichbarkeit aller Bereiche. Von jeder Gruppeneinheit gibt es einen direkten Zugang zur Freifläche, im 1. Obergeschoss über außenliegende Stahltreppen. Im Dachgeschoss finden sich sowohl Technikbereiche, Lagerräume, Waschmaschinenräume und der überwiegende Teil der Personalräume wieder. Es ist nicht vorgesehen, dass Kinder das Dachgeschoss nutzen. Baukonstruktion Das Gebäude wird mit einer durchgehenden Bodenplatte geplant und ist nicht unterkellert. Die Gründung zum direkt angrenzenden Nachbarn wird konstruktiv durch ein Streifenfundament verstärkt. Die Außenwände werden monolithisch aus Porenbeton hergestellt. Außenseitig erhält die Fassade eine vollständige Bekleidung aus Klinker. Die Decken werden massiv aus Stahlbeton gefertigt. Außenanlagen Das Gelände wird in Erfahrungsbereiche, aktive Spielbereiche und ruhige Zonen zum Rollenspiel und Rückzug eingeteilt. Die Planung beinhaltet die Förderung aller Sinne, die Entwicklung der verschiedenen Altersstrukturen und die Vielseitigkeit im Gruppenspiel. Der bestehende Altbestand wird zur Raumbildung, Schattenbildung und zum Sichtschutz genutzt. Seite 3 In Anlehnung an diese Raumbildung wird ein anderer Bereich am Kletter- und Rutschschiff mit einem Sonnensegel und einem neuen Baum entstehen. Hier herrscht ein vielseitiger Aktionsraum. Weiteres aktives Erleben findet im Matschbereich statt. Dieser liegt im westlichen Bereich der Kita. Im Schutz der südwestlichen Bäume befindet sich zum einen eine inklusive Hängematte. Im Schutz der nördlichen Bäume kann der Platz zwischen Geräteschuppen und Anleiterstelle zur freien Körpererfahrung und zum Rückzug genutzt werden. Ökologisches Konzept Die folgenden Aspekte wurden berücksichtigt:  Das Gebäude wird als Effizienzhais 40 errichtet.  Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, sodass auf fossile Energien verzichtet werden kann.  Aufgrund des Konzeptes der Fensterlüftung, der Nachtauskühlung und der entsprechenden Bauweise kann auf eine zentrale Lüftungsanlage verzichtet werden.  Die Planung sieht einen Verzicht auf organische Dämmung (Polystyrol etc.) zu Gunsten mineralischer Dämmmaterialien vor.  Soweit möglich werden kreislauffähige Baustoffe verwendet.  Beleuchtung in LED  Die Beleuchtung im Inneren des Gebäudes ist komplett als LED-Beleuchtung geplant.  Im Außengelände der Kita wird eine insektenfreundliche LED-Beleuchtung eingesetzt.  Es werden zwei Bäume neugepflanzt.  Hitzeschutzmaßnahmen werden vorgesehen. Barrierefreiheit Der Runder Tisch Bauen hat in seiner Sitzung vom 09. März 2026 der behindert gerechten Planung ohne weitere Anmerkungen zugestimmt. Technik Das Gebäude soll grundsätzlich mit möglichst wenig Technik ausgestattet werden. Daher wurde auf eine zentrale Lüftungsanlage verzichtet. Die Be- und Endlüftung erfolgt über die Fenster. Die entsprechenden Fensteröffnungsflächen gemäß ASR A3.6 wurden bei der Planung des Hochbaus berücksichtigt. Um den Feuchteschutz in den Wasch- und WC-Räumen zu gewährleisten, werden in diesen Räumen Abluftventilatoren vorgesehen. Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Diese deckt nicht nur die Gebäudeheizlast, sondern ermöglicht auch eine Grundkühlung im sommerlichen Kühlbetrieb. Die zwei Außeneinheiten der Wärmepumpe werden im nördlichen Bereich des Grundstückes platziert. Die Inneneinheit und der Pufferspeicher befinden sich im Technikraum im Dachgeschoss. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt vollflächig über eine Fußbodenheizung. Es ist eine dezentrale Warmwasserbereitung über elektrische Durchlauferhitzer vorgesehen. Seite 4 Die Beleuchtung wird als Einbau- bzw. Aufbauleuchten in LED-Technik ausgeführt. Auf dem Dach des Neubaus wird eine Photovoltaikanlage installiert. Ein Batteriespeicher ist ebenfalls vorgesehen. Personalaufwand: Für den Personalbedarf der Kita Kuthsweg 43 mit vier Gruppen ist derzeit mit 15,09 VZÄ (Vollzeitäquivalent) Stellen und Kosten in Höhe von 1.151.395,00 EUR zu kalkulieren, denen Landeszuweisungen nach KiBiz gegenüberstehen. Zwecks Prüfung des Personalbedarfes werden die erforderlichen Unterlagen des relevanten Stellenplanjahres zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme eingereicht. Für den Fall einer positiven Prüfung ist abhängig von den dann geltenden Regelungen davon auszugehen, dass die Stellenbedarfe aus dem vorhandenen Bestand des Amtes 51 kompensiert werden müssen. Gesamtkosten: Auf Grundlage der bereitgestellten Bedarfsmeldung wurde eine Entwurfsplanung entwickelt und eine Kostenberechnung erarbeitet, welche die erforderlichen Baumaßnahmen abbildet. Die dieser Vorlage zugrundeliegende Kostenberechnung beinhaltet auch die Kosten für Ausstattung und Inventar und stellt somit einen gesamtheitlichen Kostenüberblick dar, der mit 8.422.900 € EUR abschließt. Seite 5 KG Bezeichnung 100Grundstück 0 EUR 200Vorbereitende Maßnahmen326.100 EUR 300Bauwerk - Baukonstruktion3.235.100 EUR 400Bauwerk - Technische Anlagen1.084.400 EUR 500Außenanlagen und Freiflächen292.300 EUR 600Ausstattung und Kunstwerke432.200 EUR Zwischensumme KG 100 - 6005.370.100 EUR 700Baunebenkosten 1.758.500 EUR 800Finanzierung (bis zum AuF)0 EUR 900Baukostensteigerung *207.900 EUR 1000Sonstige Kosten (IPM)1.086.400 EUR Gesamtsumme (gerundet)8.422.900 EUR konsumtiv (EUR)investiv (EUR) netto bruttonetto brutto Rückbau - - 196.386,55 € 233.700,00 € Baukosten (ohne Rückbau) Baunebenkosten (Ing.-Leistungen etc.) Finanzierung - - - - (bis AuF) Baukostensteigerung - - 174.705,88 € 207.900,00 € Sonstige Kosten (IPM) - - 912.941,18 € 1.086.400,00 € Gesamtkosten171.169,85 € 203.692,12 € 6.906.897,38 € 8.219.207,88 € Der Bedarfsbeschluss vom 19.09.2024 (s. Ö-Vorlage JHA/031/2024) benennt für dieses Projekt Kosten in Höhe von 6.030.000 EUR inkl. Inventarkosten. Seite 6 KostengruppeKostenrahmenKostenberechnungDifferenz 0 EUR 0 EUR 0 EUR KG 100 540.000 EUR326.100 EUR-213.900 EUR KG 200 2.330.000 EUR 905.100 EUR 3.235.100 EUR KG 300 620.000 EUR 464.400 EUR 1.084.400 EUR KG 400 350.000 EUR292.300 EUR-57.700 EUR KG 500 330.000 EUR432.200 EUR102.200 EUR KG 600 Zwischensumme4.170.000 EUR 1.200.100 EUR 5.370.100 EUR KG 100 bis 600 1.140.000 EUR1.758.500 EUR618.500 EUR KG 700 20.000 EUR0 EUR-20.000 EUR KG 800 0 EUR207.900 EUR207.900 EUR KG 900 700.000 EUR1.086.400 EUR386.400 EUR KG 1000 6.030.000 EUR8.422.900 EUR2.392.900 EUR GESAMTKOSTEN Die Kostenabweichung in Höhe von 2.392.900 EUR vom Kostenrahmen zur Kostenberechnung entspricht ca. 39% und setzt sich im Wesentlichen aus der Fortschreibung und Detailierung der Planung unter Berücksichtigung der gültigen Baupreise zum Zeitpunkt der Kostenberechnung zusammen. Hinzu kommt die prognostizierte Baukostensteigerung bis zur Mitte der Bauzeit (KG900). Die Maßnahme sieht eine zusätzliche Belastung des städtischen Haushaltes vor und bedingt die Finanzierung über die Aufnahme externer Liquiditäts- bzw. Investitionskredite." Finanzierung: Für die PV-Anlage inkl. Speicher wurden 46.600 EUR vorgesehen. Angestrebt ist die LVR-Förderung für die Schaffung und Inbetriebnahme neuer Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen. Eine Bewilligung steht ebenfalls noch aus. Seite 7 Terminplan: Die IPM strebt eine Realisierung der Neubau-Maßnahme bis zum III.Quartal 2028 an. Baubeginn I. Quartal 2027 Bauzeit ca. 18 Monate Fertigstellung III. Quartal 2028 Erfüllung der Voraussetzungen des §13 KomHVO: BIC-Empfehlung am: 08.05.2026 Amt für kommunale Prüfungam: 13.05.2026 Kämmerei geprüft am: 03.08.2026 Zustimmung der Kämmerinam: 03.08.2026 Anlagen: 1_Anlagen Seite 8

Finanzierung Anlage 01 zur Vorlage JHA/049/2026 Projekt: Kita Kuthsweg *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026 Jahr 2027 Jahr 2028 Jahr 2029 Gesamt Auftragssachkonto/ Produktsachkonto MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung einschließlich in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR Kita Kuthsweg Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Austattung und Inventar Amt 51 36 365 01 52810000 Sonstige Sachleistungen 1 138.279 138.279 Kosten IPM Rückbau Amt 65 36 365 01 7.00100018.A8 7851 0000 Klimaschutzmaßnahmen5 46.600 46.600,00 Summe Auszahlungen & Einzahlungen 378.700 42.156 1.472.306 3.986.485 2.739.857 0 8.619.504