Einrichtung + Finanzierung Kita in Pempelfort

Ö Vorlagen - Nr. 51/ 1/2004 JHA am 21.01.2004 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Betrifft: Einrichtung und Finanzierung einer Kindertagesstätte im Stadtteil Düsseldorf-Pempelfort Beschlussdarstellung: Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung einer kleinen altersgemischten Gruppe (sog. „Familiengruppe" für 15 Kinder im Alter von 0,4 bis 6 Jahren) und einer alterserweiterten Gruppe (18 Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren) in der geplanten Tageseinrichtung für Kinder „Die Zaunkönige"; Träger: Elterninitiative Kindertageseinrichtung Pempelfort e. V.. Landesmittel werden für diese Maßnahme nicht erwartet. Sofern tatsächlich keine Beteiligung an der Finanzierung durch das Land erfolgt, wird der Landeszuschuss von 152.496,00 Euro von der Stadt Düsseldorf übernommen. Sachdarstellung: Der Jugendhilfeausschuss hat den Verein „Kindertageseinrichtung Pempelfort e. V." in seiner Sitzung am 05.11.2003 als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - sowie als finanzschwacher Träger gemäß § 25 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK - anerkannt. Der Verein wurde am 02.09.2003 als Elterninitiative gegründet. Er beabsichtigt eine zweigruppige Einrichtung im Stadtteil Düsseldorf-Pempelfort - voraussichtlich an der Bagelstraße 131 - 133 - zu betreiben. Der Träger verhandelt derzeit mit dem Eigentümer über den Abschluss des Mietvertrages für diese Räumlichkeiten. Die Struktur der Gruppen stellt sich wie folgt dar: eine kleine altersgemischte Gruppe (sog. „Familiengruppe" 15 Plätze für 0,4- bis 6Jährige, davon 7 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 8 Plätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren) und eine alterserweiterte Gruppe (18 Plätze von 1 bis 10 Jahren, davon 4 Plätze für Kinder von 1 bis 3 Jahren, 6 Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren und 8 Plätze für Kinder von 6 bis 10 Jahren). Gemäß Kindergartenbedarfsplan 2002/2003 liegt im Stadtteil Pempelfort - im Bereich der 3- bis 6Jährigen - die Versorgungsquote derzeit bei 88,3 Prozent (zum Vergleich: Gesamtbedarfsdeckung im Stadtgebiet = 95,1 Prozent). Die Bedarfsdeckungsquote für Kinder unter 3 Jahren liegt bei 4,5 Prozent. Für diese Einrichtung können voraussichtlich keine Landesmittel für die zusätzlich geschaffenen Plätze zur Verfügung gestellt werden, da zur Zeit von dort keine zusätzlichen Plätze gefördert werden. Somit verbleibt wahrscheinlich der Landeszuschuss in Höhe von 152.496,00 Euro zusätzlich beim Jugendamt. Die Verwaltung wird sich dennoch bemühen, die Zustimmung zur Landesfinanzierung zu erhalten und einen Antrag nach § 18 Absatz 6 GTK an das Landesjugendamt richten. Die Verwaltung schlägt dem Jugendhilfeausschuss vor, dem Finanzierungsvorschlag gem. der nachfolgenden Berechnung zuzustimmen. RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 1/2004 JHA am 21.01.2004 Seite 2 von 3 Berechnung der voraussichtlichen - jährlichen - Betriebskosten Tageseinrichtung für Kinder: Kindertageseinrichtung Pempelfort e. V. Gruppenstruktur: eine kleine altersgemischte Gruppe (sog. „Familiengruppe") = F eine alterserweiterte Gruppe = AE Gruppe Personal 2004 Leitung 41.642,00 Euro Familiengruppe Gruppenleitung 41.642,00 Euro zweite Fachkraft 41.642,00 Euro Ergänzungskraft 37.441,00 Euro alterserweiterte Gruppe Gruppenleitung 41.642,00 Euro zweite Fachkraft 41.642,00 Euro Ergänzungskraft 37.441,00 Euro Summe 283.092,00 Euro Personalnebenkosten 0,7 % 1.981,64 Euro Zwischensumme 285.073,64 Euro Fortbildungskosten 0,25 % 712,68 Euro Personalkosten 285.786,32 Euro Sachkosten gem. Pauschalen 30.333,74 Euro Kaltmiete (angenommen: 300 m² x 10,22 € x 12 Monate) 36.792,00 Euro anerkennungsfähige Betriebskosten 352.912,06 Euro => gerundet 353.000,00 Euro Regelfinanzierung: Eigenanteil 2 % 7.060,00 Euro freiwillig städtischer Zuschuss 2 % 7.060,00 Euro Zuschuss gem. GTK 96 % 338.880,00 Euro Landesfinanzierung: Zuschuss gem. GTK 96 % 338.880,00 Euro abzüglich Elternbeiträge 10 % -33.888,00 Euro Zwischensumme 304.992,00 Euro davon städt. Zuschuss 152.496,00 Euro davon Landeszuschuss 152.496,00 Euro RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 1/2004 JHA am 21.01.2004 Seite 3 von 3 Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Jugendhilfeausschuss -/- 1 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Alternative: Keine Amt: Jugendamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Hintzsche