Neubau Gymnastikhalle GGS Deutzer Str. 102

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2005\60_ 19_2005_21541.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00066477.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:07:39 GMT Number of Pages: 7 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 60/ 19/2005 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Sportamt Beigeordneter Kruse Herr Müller 95202 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt für Immobilienmanagement Städtkämmerer Rattenhuber Frau Weber 92380 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten x Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: x Bezirksvertretung x Bauauschuss x Fachausschuss x Haupt- und Finanzausschuss x Rat Projektbezeichnung Neubau Gymnastikhalle GGS Deutzer Str. 102 Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten Baukosten: 2 M 00009165 5650 94365 , Inventar 2 M 00009165 565 93614 533.866,50 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 58.799,06 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom x Fachausschuss 23.06.04 x Rat 15.07.04 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von x Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag 525.000,00 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung X RPA geprüft am 21.01.2005 X vom 21.01.2005 vom 2 Beschlussdarstellung x Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : 140 ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 18.11.2004 533.866,50 EUR und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat der Stadt stimmt dem Neubau einer Gymnastikhalle an der Gemeinschaftsgrundschule Deutzer Str. 102 zu und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der Baumaßnahme. Des weiteren erklärt sich der Rat der Stadt mit der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung bei der Haushaltsstelle 2 M 00009165 5650 93614 (Inventar 24.000,00 EUR) und überplanmäßige Mittelbereitstellung 2 M 00009165 5650 94365 (Baukosten : 457.366,50 EUR) mit Deckung aus den Haushaltsstellen 1 5650 15900 (66.395,38 EUR) und 2 M 00009980 0650 94327 (414.971,12 EUR) einverstanden. Eine Deckung der Umsatzsteuer erfolgt durch die erwartete Einnahme aus der Umsatzsteuererstattung in 2005. Im Haushaltsjahr 2004 wurden bereits Planungsmittel in Höhe von 52.500,00 EUR zur Verfügung gestellt. 3 Sachdarstellung Am Schulstandort Deutzer Str. 102 ist eine knapp 2 - zügige Grundschule untergebracht, die über 10 Unterrichtsräume, jedoch keine - nach den Raumprogrammmrichtlinien des Landes NW vorgesehene - Turnhalle und Aula verfügt. Eine Untersuchung des Amtes für Immobilienmanagement hat ergeben, dass ein Umbau der vorhandenen Gebäude nicht möglich ist. Geplant ist eine Gymnastikhalle mit 200 qm Grundfläche und den erforderlichen Nebenräumen, wie 2 Umkleiden mit Wasch/ Duschraum und WC, ein Geräteraum. Eine Lehrerumkleide und ein Technikraum. Neben der schulischen Nutzung ist die intensive Sportnutzung durch Vereine in den Abendstunden und an den Wochenenden vorgesehen. Der Stadtsportbund wird nach Abschluss der Baumaßnahme die Vermietung der Halle übernehmen. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung pier 7 architekten, Hellweg 61, 40235 Düsseldorf Bauleitung pier 7 architekten, Hellweg 61, 40235 Düsseldorf Projektsteuerung Amt für Immobilienmanagement 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) 325,40 200 + 51,68 = 251,68 FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + 7,10 + 23,57 = 282,35 + 42,65 = 325,40 1493 Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 1.222,69 203,11 180 235 290 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert eingehalten? Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 44 x Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 22.432,00 EUR 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 292.725,00 EUR 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 105.137,00 EUR 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 24.000,00 EUR 24.000,00 EUR 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 79.572,50 EUR Gesamtkosten 533.866,50 EUR 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. behindertengerecht. X Erläuterungen 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 x werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard x ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. x ist nicht möglich, weil dies aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht begründet ist 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen Halogenfreie Verkabelung Mineralfreier Innenraumausbau Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen 52 Sach- und Betriebskosten Betrag 10.409,34 EUR darin enthalten Bauunterhaltungskosten 5.494,34 EUR Energiekosten x Wasser x Abwasser x Strom Öl x Gas Fernwärme 5.680,39 EUR Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag × × Summe 16.089,73 EUR 53 Kapitalkosten Betrag 42.709,33 EUR Summe 5.1 bis 5.3 58.799,06 EUR 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 57 x Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 58.799,06 EUR 6 Maßnahmen förderungsfähig? x Nein Ja, Fördersatz % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 Voraussichtliche förderungsfähige Kosten Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon Bund und Land Zuweisung Darlehen zum Bau Anteile Dritter zur Inneneinrichtung Eigenanteil (Darlehen) Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. Juni 2005 8 Monate Januar 2006 8 Alternativen keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 60/ 19/2005 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 60/ 19/2005 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.