4. Änderungsbeschluss Konrad-Adenauer-Platz 1 (KAP1)

KUA/076/2025/1 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: 4. Änderungsbeschluss Konrad-Adenauer-Platz 1 (KAP1) Fachbereich: 41 - Kulturamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordnete Miriam Koch Beratungsfolge: Gremium SitzungsdatumBeratungsqualität Bauausschuss13.10.2026Vorberatung Kulturausschuss15.10.2026Vorberatung Haupt- und Finanzausschuss02.11.2026Vorberatung Rat 12.11.2026Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) beschließt zur Fertigstellung der Mietflächen im KAP1 Mehrkosten gegenüber der bisherigen Beschlusslage in Höhe von 3.028.622 EUR. Die Kosten für das Projekt steigen damit auf insgesamt 25.462.468 EUR. Die Mehrkosten umfassen Kosten für die Bauprogrammerweiterungen zur Fertigstellung und Anpassung der Mietbereiche an geänderte Nutzerbedarfe. Die jährlichen Folgekosten betragen dann 2.088.800 EUR. Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Anlage 1 - Finanzierung - in Höhe von insgesamt 3.028.622 EUR im Haushaltsjahr [2025] 2026, davon konsumtiv 1.921.201 EUR auf dem Produkt 2528101, Maßnahme 7.90000548.K0 und Konto 52413000 sowie investiv 1.107.421 EUR auf dem Produkt 2528101, Maßnahme 7.90000548.A0 und Konto 78310000. Die Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr [2025] 2026 erfolgt überplanmäßig. Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt. Die Zahlungsverpflichtung erfolgt im Jahr [2025] 2026. Beschlusslage GremiumDatumVorlagennummer Beschlussart mit Titel Rat03.05.201841/60/2018-1 Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss Rat19.09.2019KUA/003/2019 1. Änderungsbeschluss Rat16.09.2021KUA/113/2021Änderung der Flächen für das Theatermuseum neuer Nutzungszweck Änderungsbeschluss Rat07.04.2022KUA/034/2022 2. Änderungsbeschluss Rat14.12.2023KUA/088/2023 3. Änderungsbeschluss Sachdarstellung: 1. Kurzdarstellung Im 3. Änderungsbeschluss wurde auf die Notwendigkeit zur Erstellung und Einreichung eines finalen 4. Änderungsbeschlusses hingewiesen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 3. Änderungsbeschlusses waren noch nicht alle Vorgänge und Kosten zur Objektfertigstellung erfassbar und qualitativ hinreichend darstellbar. Seitens des Mieters LHD wurden zusätzliche bauliche Bedarfe angemeldet, die u.a. genehmigungspflichtige Anpassungen und Ergänzungen der vorhandenen baulichen Einrichtungen erforderlich machen. Die Anpassungen und Ergänzungen werden auf Basis der mit dem Vermieter vereinbarten, vertraglichen Grundlagen für Änderungsmaßnahmen durchgeführt und abgerechnet. Die operativen Umsetzungen der Maßnahmen sind aufgrund der terminlichen Notwendigkeiten [in Arbeit] schon beauftragt und [erfolgt zum Teil] durchgeführt im Vorgriff auf eine abschließende Bewilligung durch den 4. Änderungsbeschluss. Durch die notwendige Abstimmung mit der Politik konnte die Vorlage nicht mehr im Jahr 2025 beschlossen werden. Im Jahr 2026 war eine ÜPL-Mittelbereitstellung vor dem Hintergrund der Haushaltsverfügungen bisher nicht möglich. 2. Ausgangslage Der Rat hat die Anmietung des KAP1 mit einer städtischen Gesamtmietfläche von [25.445 m²] 26.233,26 m² über eine Vertragslaufzeit von 30 Jahren zu einem Mietzins von 9,90 EUR/m² zuzüglich voraussichtlicher Betriebskosten in Höhe von 4,50 EUR/m² von dem VZN am 18.05.2017 beschlossen. Für die Ausstattungsgegenstände der städtischen Ämter und der Bibliothek sowie den Einbau des Theaters wurde mit Ratsbeschluss ein sogenannter „Erweiterter Bedarfsbeschluss" vom 18.5.2017 mit Gesamtkosten von 16.457.926 EUR (einschließlich einer prognostizierten Baukostensteigerung von 4%, ohne Kostenansatz für das zusätzlich mit Änderungsantrag aufgenommene Schaudepot für das Theatermuseum) getroffen. Mit dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss vom 03.05.2018 wurden Gesamtmittel in Höhe von gerundet 16.455.000 EUR (einschließlich einer prognostizierten Baukostensteigerung von 4%) beschlossen. Auf die Ausstattungsgegenstände entfielen davon 8.391.700 EUR und auf den Einbau des Theaters 8.063.300 EUR. Die Eröffnung der Bibliothek und dem Forum Freies Theater (FFT) erfolgte am 06.11.2021. Es wurde ein Ort für Kunst und Publikum am Konrad-Adenauer-Platz 1 geschaffen, zentral direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die neue Zentralbibliothek mit 8.000 Quadratmetern Publikumsfläche verzeichnet über 1 Million Besucher pro Jahr und wurde mit der Auszeichnung zur Bibliothek des Jahres 2023 geehrt. Die hier vorgelegte Vorlage zum 4. Änderungsbeschluss enthält die Kosten für die Gesamtheit der LHD-seitig zu zahlenden Planungs- und Bauaufgaben am KAP1. 3. Geplante Maßnahmen Fertigstellung und der Ergänzung des Bauprogramms der städtischen Einrichtungen Die durchgeführten notwendigen Bauaufgaben [dienen] dienten der Fertigstellung und vollständigen Inbetriebnahme der angemieteten Flächen durch die LHD. Die Anpassung an die veränderten Nutzerbedarfe wurde in der untenstehenden Auflistung zusammengefasst, nach Themenbereichen gegliedert und mit Kostenangaben versehen. Seite 2 Literaturbüro 3.1.1 Pantryküche 25.546 EUR Das Literaturbüro [benötigt] benötigte eine Pantryküche mit einfacher technischer Ausstattung. Die technischen Vorrichtungen und raumbildenden Ausbauten [werden] wurden durch den Vermieter / VZN auf Kosten der LHD installiert, die Beschaffung und Aufstellung der Küchenzeile [erfolgt] erfolgte durch das Kulturamt. Bibliothek 3.1.2 Lufthandtrockner 36.431 EUR Zur Optimierung der betrieblichen Prozesse und nachhaltigen Vermeidung von Papiermüll [werden] wurden in den WC-Einheiten Lufthandtrockner installiert. 3.1.3 Dauerhafte Offenhaltung Türen Aufzugvorräume16.254 EUR Zur Optimierung der Verkehrswege und Betriebsabläufe [werden] wurden in den Aufzugvorräumen der Zentralbibliothek 3 Feststellanlagen zur automatischen Offenhaltung an den Zugangstüren installiert. 3.1.4 Entfall Lamellendecke in der Bibliothek33.243 EUR Im Zuge der Projektbearbeitung wurde der Entfall der Lamellendecke im Eingangsbereich der Bibliothek entschieden. Daraus resultierten Änderungen und Anpassungen an der deckeninstallierten Anlagentechnik. 3.1.5 Zusammenlegung Alarmierungsbereiche67.948 EUR Im Betrieb entstandener Optimierungsbedarf der Entfluchtung im Brand- und Evakuierungsfall. Durch organisatorische Verbesserungen für den Notfall, [werden] wurden Anpassungen von sicherheitstechnischen Einrichtungen [notwendig] durchgeführt. 3.1.6 Umbau Reallabor in der Bibliothek362.908 EUR Der Bereich des Reallabors [wird] wurde, aufgrund einer Bedarfsänderung des Nutzers, für einen regelmäßigen und uneingeschränkten Veranstaltungsbetrieb (bis zu 199 Personen) umgebaut. Hierzu [sind] waren umfangreiche Anpassungen der raumlufttechnischen Anlagen und die Errichtung einer Glaswandabtrennung erforderlich. Die raumlufttechnischen Anlagen [müssen] mussten u.a. über große Entfernungen durch tangierende Bereiche geführt werden. Durch den Eigentümer [wird] wurde ein Bauantrag zur Vorlage bei der Bauaufsicht erstellt. [Aus der Genehmigung resultierende Auflagen sind daher unberücksichtigt und können, sofern erforderlich, erst zu einem späteren Zeitpunkt wirtschaftlich bewertet werden.] 3.1.7 Bibliothek Veranstaltungssaal Anpassungen Technik186.246 EUR Das fahrbare Bühnenportal [muss] musste aufgrund brandschutztechnischer Vorgaben hinsichtlich der Befahr-Anlage eingeschränkt werden. Die sicherheitstechnischen Einrichtungen und die Saalbeleuchtung [bedürfen] bedurften einer Anpassung und Ergänzung. 3.1.8 Veranstaltungssaal Anpassungen Bühnentechnik48.769 EUR Das Nutzungsprofil des Veranstaltungssaals wurde geändert und an die Bedürfnisse der Bibliothek angepasst. Der Veranstaltungssaal [soll] wird im Wesentlichen für Vorträge und Lesungen genutzt [werden]. Der bisher vorgesehene Veranstaltungscharakter wurde dadurch verändert und [macht] machte eine Anpassung der benötigten technischen Peripherie und Neuplanung der Bühnentechnik erforderlich. Hierzu gehören u.a. die Licht- und Tontechnik, welche durch einen Fachplaner an die neue Bedarfsformulierung angepasst [werden] wurden. 3.1.9 Sonstiges Kleinmaßnahmen unter 15.000 EUR65.998 EUR Seite 3 Archive 3.1.10 Archive Einbruchmeldeanlage897.605 EUR Die Archivnutzer und deren Einlagerungswerte haben sich partiell gegenüber den Ursprungsannahmen verändert, wodurch eine Anpassung der Einbruchmeldeanlage und anderer sicherheitsrelevanter Einrichtungen [erforderlich] notwendig [wird] war. Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (z.B. Brandmeldeanlage und Entrauchung) [werden] wurden in geringem Umfang an die umgebende technische Infrastruktur angepasst. 3.1.11 Archive Kühlzelle Stadtmuseum72.413 EUR [Die Kühlzelle für das Stadtmuseum soll zukünftig die fotografische Sammlung beherbergen.] Die eingebaute Kühlzelle beherbergt für das Stadtmuseum die fotografische Sammlung der LHD. Aufgrund baulicher Verzögerungen und Marktpreisanpassungen sind Mehrkosten für die Planung und Errichtung der Kühlzelle entstanden. 3.1.12 Archive sonstige Kleinmaßnahmen unter 15.000 EUR22.498 EUR Amt für Schule und Bildung 3.1.13 Amt für Schule und Bildung - Barrierefreiheit33.684 EUR Zur Erlangung eines barrierefreien Zugangs für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen des Amt 40 [werden] wurden die beiden vorhandenen Türelemente gegen barrierefreie Zugangstüren ausgetauscht. 3.1.14 Austausch Türanlage Amt für Schule und Bildung65.287 EUR Zur Optimierung der barrierefreien Zugänglichkeit zum Amt für Schule und Bildung [wird] musste die vorhandene Türanlage im 4.OG (linksseitig) gegen eine motorisierte Tür ausgetauscht werden. Planungsleistungen 3.1.15 Diverse Planungsleistungen unter 15.000 EUR19.204 EUR 3.2 Management- und Gutachterleistungen 3.2.1 Externer Dienstleister934.406 EUR Zur Unterstützung der komplexen und zeitintensiven Projektaufgaben wurde durch das Kulturamt die IPM in das Projekt involviert. Die umfangreichen Management- und Steuerungsaufgaben im Rahmen der Umzugs- und Dekontaminationsmaßnahmen sowie zur Fertigstellung des Projektes KAP1 wurden separat dokumentiert. 3.3 Archivumzüge 3.3.1 Umzüge 406.492 EUR Stadtmuseum, Heinrich-Heine-Institut und Theatermuseum zum KAP1 Die Umzüge der Archivgüter des Stadtmuseums, des Theatermuseums und des Heine- Instituts in die Archivräume des KAP1 [werden] wurden im Zuge der Projektfertigstellung durch die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM, eine 100%-P Stadttochter), im Auftrag der LHD koordiniert und operativ durchgeführt. Die Umzugsmaßnahmen wurden mit den Instituten und den übrigen Beteiligten intensiv abgestimmt und über die IPM an ein spezialisiertes Umzugsunternehmen beauftragt. Die Umzüge wurden sukzessiv abgewickelt. Umzug Theatermuseum vom Vogelsanger Weg zur Benzenbergstraße Da die Objekte des Theatermuseums partiell unter einem Schädlings- und Schimmelbefall leiden, [müssen] mussten sie mittels spezieller Dekontaminationsmaßnahmen für die Umzüge vorbereitet werden. Der Umzug der Archivgüter des Theatermuseums in die Seite 4 Archivräume an der Benzenbergstraße wurde im Zuge der Projektfertigstellung durch die IPM im Auftrag der LHD koordiniert und operativ durchgeführt. Die Umzugsmaßnahmen wurden mit dem Theatermuseum und den übrigen Beteiligten intensiv abgestimmt und über die IPM an ein spezialisiertes Umzugsunternehmen beauftragt. Die Umzüge wurden sukzessiv abgewickelt. 3.4 Mietbereich Forum Freies Theater (FFT) 3.4.1 Ertüchtigung Lagercontainer FFT33.412 EUR Der Bereich der Containeraufstellfläche [wird] wurde genehmigungstechnisch und baulich ertüchtigt [werden müssen], um eine dauerhafte Lagernutzung durch das FFT zu gewährleisten. Der Vermieter [wird] hat zuständigkeitshalber einen Nachtrag zur Baugenehmigung inkl. der notwendigen Nachweise [einreichen] eingereicht, der genehmigt wurde. Die sicherheitstechnischen Ertüchtigungsmaßnahmen (z.B. BMA und Sprinklerung) [werden] wurden ebenfalls durch den Vermieter / VZN auf Kosten der LHD [durchgeführt.] umgesetzt. [Etwaige Auflagen aus der Baugenehmigung können zum jetzigen Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden.] 3.4.2 Luftbefeuchtungsanlage FFT295.435 EUR Im Theatersaal und den Probebühnen 1 und 2 des Forum Freien Theaters wird eine Raumluftfeuchte von 45 - 50% benötigt. In den Wintermonaten wird eine Raumluftfeuchte von ca. 36% erreicht. Dieses hat zur Folge, dass die Böden der Bühnen Risse bekommen und die Akustikwände sich verzogen haben. Aus diesem Grund ist eine Befeuchtungsanlage in der Lüftungsanlage erforderlich. 3.4.3 Sonstiges Kleinmaßnahmen unter 15.000 EUR7.012 EUR 4. Finanzielle Auswirkung 4.1 Kosten brutto für Ausstattungskosten städt. Einrichtungen 1.ÄB 20192.ÄB 20223.ÄB 20234.ÄB [2025] Mehr-/Minder Kosten- KG EUR bruttoEUR bruttoEUR brutto2026 kosten Bezeichnung EUR bruttoEUR brutto 3001.1 Innenausstattung 400Zentralbibliothek einschl.5.858.9385.957.0006.173.4966.976.700803.204 600 Veranstaltungssaal 3001.2 Innenausstattung 400Archive (einschl. ehem. 1.829.0001.024.0001.159.8012.181.3001.021.499 600 Schaudepot) 300 1.3 Amt f. Schule u. 600 Bildung 300 1.4 Allgemeiner 400 Mieterausbau 7001.5 Planungsleistungen1,014,2001.059.2001.183.9321.167.300-16.632 1.6 Umzüge452.500423.500327.327258.200-69.127 1.8 Allgemeiner Ausbau städtische Nutzung Zusätzliche Maßnahmen720.600422.100295.392301.7506.358 IPM-Projektsteuerung0 0 0 1.340.9001.340.900 Abzüglich Budgets Mietereinbauten-2.500.000-2.500.000-715.200-715.2000 2,5 Mio. EUR Externe juristische Beratung0 50.00076.369106.40030.031 Abzgl. Minderkosten ÄB 2019-400.0000 0 0 0 Zwischensumme brutto9.351.4388.389.0009.398.49212.394.2782.995.786 Bauprogrammerweiterung städt. 0 630.000592.487517.890-74.597 Institutionen Zuzüglich Budget Mietereinbauten Summe brutto ÄB / 3.ÄB9.351.4389.019.00010.706.17913.627.3682.921.189 Gegenüber dem 3. Änderungsbeschluss vom 14.12.2023 ergeben sich somit Mehrkosten in Höhe von 2.921.189 EUR. Seite 5 4.2 Kosten brutto für Ausbaukosten des Mietbereichs FFT KG Kostenbezeichnung1.ÄB 20192.ÄB 20223.ÄB 20234.ÄB [2025]Mehr-/Minder- EUR bruttoEUR bruttoEUR brutto2026kosten (EUR EUR bruttobrutto) 400 Technische Gebäudeausstattung 400 Theatertechnik2.284.9162.538.0002.554.9582.522.800-32.158 Zwischensumme brutto Bauprogrammerweiterung FFT- 0 100.000153.321124.700-28.621 Nebelnutzung Summe brutto ÄB/3.ÄB9.246.08711.455.00011.727.66711.835.100107.433 Gegenüber dem 3. Änderungsbeschluss vom 14.12.2023 ergeben sich somit Mehrkosten in Höhe von 107.433 EUR. 4.3 Gesamtkosten städt. Einrichtungen und Mietbereich FFT ÄB 1 2019ÄB 2 2022ÄB 3 20234.ÄB [2025]Mehr-/Minder- EUR bruttoEUR bruttoEUR brutto2026kosten EUR EUR bruttobrutto Ausstattung Einrichtungen jährliche Nettofolgekosten 2.088.799 Die Gesamtkosten des Projekts erhöhen sich von 22.433.846 EUR um 3.028.622 EUR auf einen Gesamtbetrag von 25.462.468 EUR brutto. Die Mittelbereitstellung soll konsumtiv und investiv gemäß Anlage 01 erfolgen. 5. Sachdarstellung z

Title: (Microsoft Word - 250603_4.1 Ausstattungskosten städt. Einrichtungen.docx) URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00571941.pdf Published Time: Tue, 06 Jan 2026 08:19:26 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: 4. Finanzielle Auswirkung 4.1 Kosten brutto für Ausstattungskosten städt. Einrichtungen KG Kosten- Bezeichnung AuF Beschluss 2018 EUR brutto 1.ÄB 2019 EUR brutto 2.ÄB 2022 EUR brutto 3.ÄB 2023 EUR brutto 4.ÄB 2026 EUR brutto Mehr-/Minder kosten EUR brutto 300 400 600 1.1 Innenausstattung Zentralbibliothek einschl. Veranstaltungssaal 4.896.400 5.858.938 5.957.000 6.173.496 6.976.700 803.204 300 400 600 1.2 Innenausstattung Archive (einschl. ehem. Schaudepot) 1.769.000 1.829.000 1.024.000 1.159.801 2.181.300 1.021.499 300 600 1.3 Amt f. Schule u. Bildung 359.000 409.000 144.000 178.938 178.938 0 300 400 1.4 Allgemeiner Mieterausbau 1.868.800 1.868.800 1.784.800 0 0 0 700 1.5 Planungsleistungen 974.200 1,014,200 1.059.200 1.183.932 1.167.300 -16.632 1.6 Umzüge 452.500 452.500 423.500 327.327 258.200 -69.127 1.7 Entsorgung 98.500 98.400 24.400 22.280 21.730 -550 1.8 Allgemeiner Ausbau städtische Nutzung 0 0 696.157 576.260 -119.897 Zusätzliche Maßnahmen 150.600 720.600 422.100 295.392 301.750 6.358 IPM Projektsteuerung 0 0 0 1.340.900 1.340.900 Abzüglich Budget Mietereinbauten 2,5 Mio. EUR -2.500.00 -2.500.000 -2.500.000 -715.200 -715.200 0 Externe juristische Beratung 0 50.000 76.369 106.400 30.031 Summe brutto 8.069.00 9.751.438 8.389.000 9.398.492 12.394.278 2.995.786 Baukostensteigerung (4 % Bauzeit 2019-2020) 322.800 Abzgl. Minderkosten ÄB 2019 -400.000 0 0 0 0 Zwischensumme brutto 8.391.800 9.351.438 8.389.000 9.398.492 12.394.278 2.995.786 Bauprogrammerweiterung städt. Institutionen 0 0 630.000 592.487 517.890 -74.597 Zuzüglich Budget Mietereinbauten 0 0 0 715.200 715.200 0 Summe brutto ÄB / 3.ÄB 8.391.800 9.351.438 9.019.000 10.706.179 13.627.368 2.921.189

9.010 19.902 32.158 2.088.800 brutto) 100.700 3.028.622 136.054 107.433 kosten (EUR Mehr-/Minder- Mehr-/Minder- kosten EUR brutto 0 0 2.921.189 4.ÄB 2026 11.710.400 11.835.100 4.ÄB 2026 25.462.468 jährliche Nettofolgekosten brutto 11.574.346 11.727.667 3. ÄB 2023 3.ÄB 2023 EUR 22.433.846 brutto 11.355.000 11.455.000 2.ÄB 2022 EUR 2. ÄB 2022 20.474.000 brutto 9.246.087 9.246.087 FFT FT 1.ÄB 2019 EUR 1.ÄB 2019 18.597.525 2018 310.100 7.753.200 8.063.300 AuF Beschluss 16.455.100 Nebelnutzung AuF Beschluss 2018 Gebäudeausstattung Baukostensteigerung Kostenbezeichnung (4% Bauzeit 2019-2020) Gesamt Summe brutto ÄB/3.ÄB Zwischensumme brutto städtischer Ausstattung Bauprogrammerweiterung FFT Einrichtungen Mietbereich FFT 8.063.300 9.246.087 11.455.000 11.7 KG 300 Hochbau 400 Technische 400 Theatertechnik 700 Baunebenkosten 4.2 Kosten brutto für Ausbaukosten des Mietbereichs F 4.3 Gesamtkosten städt. Einrichtungen und Mietbereich

Finanzierung Anlage zur Änderungsbeschlussvorlage 2025 *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr [2025] 2026 Gesamt (Auftragssachkonto/ Produktsachkonto) Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung* einschließlich in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR Kurztext Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. (konsumtiv Amt 23) 5 179.810 5 179.810 (konsumtiv Amt 41) 5 563.452 5 98.916 662.368 52413000 78310000 Summe Einzahlungen