Haushaltsplanentwurf 2025, Ergebnis- und Finanzplan hier: Produkte des Dezernates 02

Title: 00534266.pdf URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00534266.pdf Published Time: Thu, 31 Oct 2024 10:26:08 GMT Number of Pages: 6 Markdown Content: ADIG/037/2024/1 Seite 1 von 1 RSD Vorlage X öffentlich nicht öffentlich Betrifft: Haushaltsplanentwurf 2025, Ergebnis- und Finanzplan hier: Produkte des Dezernats 02 Plankommentare zu den Produkten des Dezernats 02 Produktbezeichnung konsumtiv Seiten von – bis investiv Seiten von - bis 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 87 - 109 527 1111111 Kommunale Steuerverwaltung 110 - 125 1111112 Steuerberatung 126 - 131 1111116 Haushalts - und Betriebswirtschaft 132 - 145 528 1111117 Beteiligungsmanagement 146 - 155 529 Anlagen: VVZ zu Produkt 1111110 VVZ zu Produkt 1111111 E r l ä u t e r u n g e n z u m Anlage 1 T e i l e r g e b n i s p l a n Ansatz 2025 und Ergebnisplanzeitraum 2026 - 2028 Produkt / Konto: 1.10.11.111.10 / 54730000 Dezernat: 02 Zeilennr. / - bezeichnung: Amt: 21 Bezeichnung Produkt: Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Sachbearbeiter/in: Fr. Neumann Bezeichnung Konto: Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Tel. Nr.: 22183 mehr weniger mehr weniger Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2025 240.500 0 240.500 Planansatz 2025 0 Planansatz 2026 703.475 340.500 362.975 Planansatz 2026 0 Planansatz 2027 688.665 340.500 348.165 Planansatz 2027 0 Planansatz 2028 673.855 340.500 333.355 Planansatz 2028 0 Veränderung Auswirkung auf den Ergebnisplan Ansatz Entwurf inkl. VVZ Teil A und NV Veränderung Ansatz neu Auswirkung auf den konsumtiven Finanzplan Begründung zur Ansatzänderung: Die Erfahrungen aus Vorjahren haben gezeigt, dass der ursprüngliche Planansatz nicht vollständig benötigt wird. V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 > Änderungen zum Teilergebnisplan > Dezernat 02 Produktbezeichnung 1111111 Kommunale Steuerverwaltung > Nr. Bezeichnung Planung 2025 Veränderung Planung 2025 Planung 2026 Veränderung Planung 2026 Planung 2027 Veränderung Planung 2027 Planung 2028 Veränderung Planung 2028 Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu VVZ Teil A NV VVZTeil B VVZ Teil A NV VVZTeil B VVZ Teil A NV VVZTeil B VVZ Teil A NV VVZTeil B > 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -72.105 -72.105 0 0 0 0 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.866 72.105 77.971 5.573 0 5.573 5.455 0 5.455 5.339 0 5.339 > 0 0 0 0 0 > 26 = 0 0 0 0 > 0 0 0 0 0 > 29 = 0 0 0 0 > Ergebnis vor Berücksichtigung der internen > Leistungsbeziehungen > Ergebnis E r l ä u t e r u n g e n z u m Anlage 1 T e i l e r g e b n i s p l a n Ansatz 20 25 und Ergebnisplanzeitraum 202 6 - 2028 Produkt / Konto: 1.10.11.111.11 / 41210000 Dezernat: 02 Zeilennr. / - bezeichnung: Amt: 22 Bezeichnung Produkt: Kommunale Steuerverwaltung Sachbearbeiter/in: Fr. Schreyer Bezeichnung Konto: Bedarfszuweisungen vom Land Tel. Nr.: 28653 mehr weniger mehr weniger Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2025 0 72.105 72.105 Planansatz 2025 72.105 Planansatz 2026 0 Planansatz 2026 Planansatz 2027 0 Planansatz 2027 Planansatz 2028 0 Planansatz 2028 Veränderung Auswirkung auf den Ergebnisplan Ansatz Entwurf inkl. VVZ Teil A und NV Veränderung Ansatz neu Auswirkung auf den konsumtiven Finanzplan Begründung zur Ansatzänderung: Das Land NRW stellt den Gemeinden im Jahr 2025 Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden für die IT-Umsetzung der Grundsteuerreform zur Verfügung. Laut Berechnungen der Kämmerei erhält die LHD rund 72.105 Euro aus einem Gesamttopf von 4,0 Mio. Euro für das Land NRW. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschale zur Verfügung gestellt. E r l ä u t e r u n g e n z u m Anlage 1 T e i l e r g e b n i s p l a n Ansatz 20 25 und Ergebnisplanzeitraum 202 6 - 2028 Produkt / Konto: 1.10.11.111.11 / 52910000 Dezernat: 02 Zeilennr. / - bezeichnung: Amt: 22 Bezeichnung Produkt: Kommunale Steuerverwaltung Sachbearbeiter/in: Fr. Schreyer Bezeichnung Konto: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Tel. Nr.: 28653 mehr weniger mehr weniger Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2025 0 72.105 72.105 Planansatz 2025 72.105 Planansatz 2026 0 Planansatz 2026 Planansatz 2027 0 Planansatz 2027 Planansatz 2028 0 Planansatz 2028 Veränderung Auswirkung auf den Ergebnisplan Ansatz Entwurf inkl. VVZ Teil A und NV Veränderung Ansatz neu Auswirkung auf den konsumtiven Finanzplan Begründung zur Ansatzänderung: Für die Umsetzung der Grundsteuerreform werden Mittel benötigt. Das Land NRW stellt den Gemeinden im Jahr 2025 Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden für die IT-Umsetzung der Grundsteuerreform zur Verfügung. Laut Berechnungen der Kämmerei erhält die LHD rund 72.105 Euro aus einem Gesamttopf von 4,0 Mio. Euro für das Land NRW. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschale zur Verfügung gestellt. Der Mehraufwand ist folglich durch diese Zuweisung gedeckt.