Ausbildungsbedarfsplanung 2027/2028

ADIG/047/2026 X öffentlich nicht öffentlich Informationsvorlage Betrifft: Ausbildungsbedarfsplanung 2027/2028 Fachbereich: 10 - Hauptamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Olaf Wagner Beratungsfolge: Gremium SitzungsdatumBeratungsqualität Ausschuss für Digitalisierung, 08.10.2026Kenntnisnahme Personal und Organisation Sachdarstellung: Auf Basis der Bedarfsmeldungen der Fachbereiche wurde die gesamtstädtische Ausbildungsbedarfsplanung für die Jahre 2027 und 2028 erstellt. Sie beruht auf einer Fluktuationsprognose für die kommenden zehn Jahre. Mit der Ausbildungsbedarfsplanung 2027 und 2028 wird das Ziel verfolgt, durch eine priorisierte Platzverteilung den aktuellen haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine vorausschauende Nachwuchskräftegewinnung zu ermöglichen, um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung nachhaltig zu sichern. Insgesamt haben die Fachbereiche 693 Plätze (Einstellungsjahr 2027) bzw. 665 Plätze (Einstellungsjahr 2028) in unterschiedlichen Ausbildungen, Studiengängen, Vorbereitungsdiensten und Praktika als Bedarf angemeldet. Auf Ausbildungs- und Studienangebote inkl. Vorbereitungsdienste entfallen dabei 537 Plätze im Jahr 2027 und 509 Plätze im Jahr 2028. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde die Zahl der angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze für beide Einstellungsjahre auf das Ausbildungsvolumen des Jahres 2026 (450 Ausbildungs- und Studienplätze) begrenzt. Die Reduzierung bei den Ausbildungs- und Studiengängen auf das Ausbildungsvolumen von 2026 (450 Plätze) erfolgte nach den folgenden Kriterien: -Überdeckung in Kernbereichen: In den klassischen Verwaltungsberufen wird die Platzanzahl reduziert, da der künftige Bedarf aufgrund der Ausbildungszahlen der vergangenen Jahre und der weiter fortschreitenden Digitalisierung insgesamt trotzdem noch gedeckt werden kann. -Begrenzte Übernahmeperspektiven: Ausbildungs- und Studienberufe, in denen erfahrungsgemäß keine oder nicht ausreichende Übernahmemöglichkeiten nach dem Abschluss bestehen, werden vorrangig reduziert. -Schwierige Besetzbarkeit: Ausbildungs- und Studienplätze, für die sich erfahrungsgemäß nicht genügend geeignete Bewerber*innen finden lassen, werden bevorzugt zur Reduzierung herangezogen. Die Reduzierung nach den o.g. Kriterien ermöglicht es, dass die Ausbildungszahlen im Feuerwehrbereich entsprechend des gestiegenen Bedarfs von 68 Ausbildungs- und Studienplätzen in 2026 auf 130 Plätze in 2027 bzw. 109 Plätze in 2028 massiv erhöht werden können. Die Ausbildungsbedarfsplanung sorgt damit für einen ausgewogenen Ausgleich zwischen den aktuellen haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer priorisierten und bedarfsgerechten Nachwuchsgewinnung. Bei der Besetzung der ausgeschriebenen Ausbildungs- und Studienplätze konnte die Landeshauptstadt Düsseldorf in den vergangenen beiden Jahren mit Besetzungsquoten von 94 Prozent bzw. 95 Prozent sehr gute Ergebnisse erzielen. Für die Einstellungsjahre 2027 und 2028 bleibt das Ziel, diese erfolgreiche Besetzungspraxis fortzuführen. Personalaufwand 2027/2028 Für die im Jahr 2027 vorgesehenen Neueinstellungen werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 4.132.500 Euro entstehen. Für die Neueinstellungen im Jahr 2028 wird mit Kosten in Höhe von 3.960.200 Euro gerechnet. Unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren eingestellten Nachwuchskräfte ergeben sich hieraus folgende Anpassungen: Haushaltsjahr2027 2028 Ausgangssumme29.446.700 € 29.981.500 € Minderaufwand 4.230.900 € 4.648.200 € Neuer Gesamtaufwand25.215.800 € 25.333.300 € Bei einer Beibehaltung der vorgesehenen Einstellungszahlen stellen sich die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung wie folgt dar: Haushaltsjahr2029 2030 2031 Ausgangssumme30.533.800 € 30.533.800 € 30.533.800 € Minderaufwand5.814.300 € 5.814.300 € 5.814.300 € Neuer Gesamtaufwand24.719.500 € 24.719.500 € 24.719.500 € In der Vergangenheit wurden Ausbildungs- und Studienabbrüche sowie nicht vollständig besetzte Vakanzen nicht in ausreichendem Umfang in der Ausbildungsbedarfsplanung berücksichtigt. Dies hatte zur Folge, dass die kalkulierten Kosten regelmäßig oberhalb der späteren Ist-Kosten lagen. Um diesem Effekt künftig stärker Rechnung zu tragen und die Planung näher an den zu erwartenden tatsächlichen Kosten auszurichten, wurden die kalkulierten Kosten pauschal um einen Wert von 8 Prozent reduziert. Dieser Wert basiert auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und stellt einen praxisnahen Ansatz dar, um die Kostenplanung realistischer abzubilden. Damit werden sowohl vorzeitige Abbrüche als auch nicht vollständig besetzte Plätze angemessen in der Kostenkalkulation berücksichtigt. Sachmittelaufwand 2027/2028 Das Budget im Produktsachkonto 1111122 54120000 beträgt im Haushaltsjahr 2027 nur 841.000 Euro und damit 248.300 Euro weniger als noch im Haushaltsjahr 2026 (1.089.300 Euro). Infolgedessen wurden als notwendige Konsolidierungsmaßnahmen u. a. die Seite 2 Reduzierung der Ausbildungs- und Studienplätze und Einschränkungen im Weiterbildungsbereich vorgenommen. Die Mittel in Höhe von 841.000 Euro für 2027 bzw. 843.000 Euro für 2028 werden in voller Höhe benötigt, um die anfallenden Sachkosten für die ausgeschriebenen Ausbildungs-, Studien- und Praktikumsplätze, die Fachkräftequalifizierung (interne Weiterbildung von Beschäftigten) sowie die laufenden Kosten des im Jahr 2026 eröffneten Ausbildungscenters abdecken zu können. Neue Flexibilität bei den Planungszahlen Die Platzzahlen können sich noch geringfügig ändern, da einige Fachbereiche ihre Meldungen im Laufe der Zeit, teils bis weit ins Besetzungsverfahren hinein, ergänzen oder anpassen. Um den Fachbereichen ausreichend Zeit für Nachmeldungen zu geben und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, wurde vereinbart, etwaige Abweichungen innerhalb des bestehenden Budgetrahmens vorzunehmen. Künftig kann die Abstimmung direkt zwischen dem Amt 10 und den jeweiligen Fachämtern erfolgen, um schnell reagieren und den Prozess so flexibel wie möglich gestalten zu können. Leistungsprämie für Praxisanleitungen Die Ausbildungsbedarfsplanung hat auch Auswirkungen auf den Finanzbedarf zur Gewährung der Leistungsprämie für Praxisanleitungen gemäß der „Dienstvereinbarung Praxisanleitungsförderung". Die Praxis hat gezeigt, dass der aktuell ausgewiesene Finanzbedarf in Höhe von 1.100.000 Euro den tatsächlichen Aufwand bislang zuverlässig abbildet. Bei der Neukalkulation infolge veränderter Ausbildungszahlen ist zu berücksichtigen, dass die Prämie jeweils rückwirkend für das Vorjahr ausgezahlt wird. Veränderte Einstellungszahlen wirken sich somit erst zeitverzögert aus. Für das Haushaltsjahr 2027 beträgt der Finanzbedarf daher weiterhin 1.100.000 Euro. Im Jahr 2028 ergibt sich dann eine Reduzierung i.H.v. 100.000 Euro auf 1.000.000 Euro. Die mittelfristige Finanzplanung stellt sich wie folgt dar: Haushaltsjahr2029 2030 2031 Ausgangssumme1.100.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € Minderaufwand 150.000 € 150.000 € 150.000 € Gesamtaufwand950.000 € 950.000 € 950.000 € Die Etatisierung erfolgt anteilig bei den jeweiligen Produkten der Fachbereiche beim Sachkonto 50010000. Freiwillige Aufgaben Die nachfolgenden Angebote waren in der Vergangenheit Bestandteil der Ausbildungsbedarfsplanungsvorlage. In diesem Jahr werden diese Bereiche aufgabenkritisch betrachtet, da es sich in der Regel um freiwillige Aufgaben handelt und daher separat entschieden:  Fachhochschul- bzw. Fachoberschulpraktikum  Mindestlohnpraktikum  Volontariate  Freiwilligendienste Hierzu erfolgt zu gegebener Zeit eine entsprechende Information. Anlagen: Anlage 1 - Bedarfsmeldungen je Beruf und Entwicklung je Sparte im Jahresvergleich Seite 3

ADIG/047/2026 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT 22. September 2026 Anlage 1: Bedarfsmeldungen je nach Beruf Für die Einstellungsjahrgänge 2027 und 2028 werden folgende Ausbildungs- und Studien- platzangebote geschaffen: rot = Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2027 2028 Landwirtschaft, Natur und Umwelt gemeldet geplant gemeldet geplant Bachelor of Engineering - Landschaftsbau und - - 1 1 Grünflächenmanagement Florist*in 1 - - - Forstwirt*in 2 1 2 1 Gärtner*in Fachrichtung Baumschule 1 1 1 1 Gärtner*in Fachrichtung Friedhof 2 1 2 1 Gärtner*in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 4 4 4 4 Gärtner*in Fachrichtung Zierpflanzen 2 1 2 1 Tierpfleger*in Fachrichtung Zoo 2 - 2 1 Umweltoberinspektoranwärter*in 1 1 1 1 Umwelttechnolog*in für Abwasserbewirtschaftung 3 3 3 3 Umwelttechnolog*in für Rohrleitungsnetze und 3 3 3 3 Industrieanlagen (SEBD - daher nur nachrichtlich*) Gesamt 21 15 21 17 Produktion und Fertigung Tischler*in 1 - - - Gesamt 1 0 0 0 Bau, Architektur und Vermessung Bachelor of Arts - Immobilienwirtschaft 1 1 - - Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen 1 1 - - Bachelor of Engineering i.V.m. Ausbildung zur*zum Bauzeichner*in - - 1 1 Bauzeichner*in Tiefbau Beamt*innenlaufbahn für Ingenieur*innen 4 4 4 4 (Stadtbauoberinspektor*in) Beamt*innenlaufbahn für Ingenieur*innen (Stadtvermessungsoberinspektor*in) Duales Studium Stadtvermessungsoberinspektor*in 2 2 2 2 Master Städtebau NRW 1 - 1 1 Student*in im Bereich betrieblicher Umweltschutz (Studienförderung) Student*in im Bereich Gewässerschutz und Altlasten (Studienförderung) Student*in im Bereich Vermessung, Geoinformation oder vergleichbar (Studienförderung) Vermessungstechniker*in 2 2 2 2 Gesamt 16 15 11 11 1 ADIG/047/2026 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT 22. September 2026 2027 2028 Maschinenbau und Elektro gemeldet geplant gemeldet geplant Anlagenmechaniker*in für Sanitär, Heizung und Klimatechnik Elektroniker*in für Betriebstechnik 2 2 - - Industriemechaniker*in 2 2 2 2 Land- und Baumaschinenmechatroniker*in 1 1 - - Gesamt 6 6 3 3 Naturwissenschaften, IT, Technik und Dienstleistungen Bachelor of Science - Data Science 1 1 - - Brandmeisteranwärter*in (FwDus Klassik) 68 68 42 42 Brandmeisteranwärter*in in der Stufenausbildung (FwDus Direkt) Brandoberinspektoranwärter*in (FwDusBachelor) 16 16 16 16 Brandreferendar*in - - 1 1 Fachinformatiker*in 2 2 2 2 Fachkraft für Kurier-, Express- und 2 2 - - Postdienstleistungen Gebäudereiniger*in 2 2 2 2 Notfallsanitäter*in mit anschließender Ausbildung zum Brandmeisteranwärter*in (FwDus Kombi) Kooperative Bachelor- und Masterstudiengänge / Studienförderung „Naturwissenschaften und Technik" 2 2 2 2 (FwDUS-Bachelor-Dual) Student*in mit technischem Schwerpunkt 1 1 2 2 (Studienförderung) Lebensmittelkontrolleur*in 1 - 1 1 Verkehr, Logistik Straßenbauer*in 4 3 4 4 Straßenwärter*in 2 2 2 2 Gesamt 6 5 6 6 Gesundheit Hygienekontrolleur*in 1 1 - - Sport- und Fitnesskauffrau/-mann 2 - - 1 Master of Arts - Prävention, Sporttherapie und 1 - - - Gesundheitsmanagement Master of Arts - Sportbusiness Management - - 1 1 Gesamt 4 1 1 2 Soziales, Pädagogik Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (Amt 51) 11 9 12 9 Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (Amt 53) 1 1 1 1 Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (Amt 54) 3 3 2 2 Erzieher*in in der praxisintegrierten Ausbildung 82 77 83 83 Kinderpfleger*in in der praxisintegrierten Ausbildung - - 10 10 2 ADIG/047/2026 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT 22. September 2026 2027 2028 Medien gemeldet geplant gemeldet geplant Bachelor of Arts - Bibliothek und digitale Kommunikation Bachelor of Arts - Kommunikations- und - - 1 1 Medienwissenschaft Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste 2 2 2 2 - Fachrichtung Bibliothek Gesamt 3 3 4 4 Wirtschaft und Verwaltung Bachelor of Arts - Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre 2 2 2 2 Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik 2 2 1 1 Bachelor of Laws 106 80 106 82 Verwaltungsfachangestellte*r 19 5 17 5 Verwaltungswirt*in - Ermittlungs- und Vollzugsaußendienst Verwaltungswirt*in 97 72 95 80 Ausbildung-Chance-Düsseldorf Erzieher*in in der praxisintegrierten Ausbildung im Rahmen der Ausbildung-Chance-Düsseldorf Verwaltungsfachangestellte*r im Rahmen der 3 3 3 3 Ausbildung-Chance-Düsseldorf Gesamt 4 4 4 4 Zwischensumme 537 450 509 450 Zum Erwerb praktischer Erfahrung werden darüber hinaus angeboten: Praktika und Weiteres 2027 2028 gemeldet geplant gemeldet geplant Erstellung einer Bachelorarbeit 6 6 6 6 (davon 2x SEBD - daher nur nachrichtlich*) Erstellung einer Masterarbeit 4 4 4 4 (davon 2x SEBD - daher nur nachrichtlich*) Erzieher*in im Anerkennungsjahr 29 29 29 29 Praktikum im Rahmen von Bachelorstudiengängen 63 63 63 63 Vorpraktikum Regelaufstieg Brandoberinspektoranwärter*innen 6 6 6 6 Sozialarbeiter*in / -pädagog*in im Anerkennungsjahr 4 4 4 4 Tertiär*in im praktischen Medizinstudium 2 2 2 2 Young Professional Programm im Bereich Soziales 5 5 5 5 Young Professional Programm im Bereich Technik 3 3 2 2 Zwischensumme 156 156 155 155 Gesamtsumme Bedarfsplanung 693 606 665 605 *Ausbildungs- bzw. Studienplätze und Zusatzangebote des SEBD: Die Platzzahlen des Stadtentwässerungsbetriebs werden lediglich nachrichtlich ausgewiesen, da die Entscheidung hierzu über den Wirtschaftsplan herbeigeführt wird und die Ausbildungskosten vom Stadtentwässerungsbetrieb übernommen werden. 3