Controllingberichte der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 Euro - Information -

Title: Informationsvorlage URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00584751.pdf Published Time: 2026-04-23T11:55:00.000Z Number of Pages: 2 Markdown Content: BAU/006/2026 X öffentlich nicht öffentlich # Informationsvorlage Betrifft: Controllingberichte der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 Euro Fachbereich: 23 - Amt für Gebäudemanagement Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Dorothée Schneider Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Schulausschuss 12.05.2026 Kenntnisnahme Bauausschuss 19.05.2026 Kenntnisnahme Sachdarstellung: Die Verwaltung informiert gemäß Ziffer 2.14 der Geschäftsanweisung zur Durchführung von Baumaßnahmen (GA Bau) halbjährlich in aggregierter Form über den Projektstatus der Maßnahmen der hochbauenden Ämter sowie der Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM) im Hochbaubereich ab einer Wertgrenze von 500.000 Euro. Die Controllingberichte sind jeweils in laufende und fertiggestellte Maßnahmen gegliedert. Die fertiggestellten Maßnahmen werden in zukünftigen Berichten nicht mehr aufgeführt. Der aktuelle Berichtsstichtag ist der 31.03.2026. Controllingbericht Hochbaumaßnahmen und -projekte hochbauenden Ämter (Anlage 1) : Der beigefügte Controllingbericht wird aus der Gebäudemanagementsoftware „waveware“ generiert und basiert auf den Eingaben und Erläuterungen der hochbauenden Ämter. Er beinhaltet insgesamt 45 Maßnahmen und Projekte mit einem genehmigten Gesamtvolumen von 714.046.564 Euro. Dabei überschreiten die prognostizierten Gesamtkosten das genehmigte Gesamtvolumen um 4.818.514 Euro. Dies entspricht einer Abweichung von 0,67 %. Controllingbericht Hochbaumaßnahmen und -projekte der IPM (Anlage 2): Der beigefügte Controllingbericht enthält alle durch die IPM umzusetzenden Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 Euro und wurde von der IPM erstellt. Er beinhaltet 14 Hochbaumaßnahmen und -projekte mit einem Volumen von 348.717.455 Euro. Dabei überschreiten die prognostizierten Gesamtkosten das Gesamtvolumen um 7.205.000 Euro. Dies entspricht einer Abweichung von 2,07 %. Seite 2 Anlagen: Anlage 01 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte der hochbauenden Ämter Anlage 02 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte IPM

Title: (Berichtswesen_Politik_mit_Zwischenüberschrift_.xlsx) URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00584754.pdf Published Time: Thu, 23 Apr 2026 10:09:03 GMT Number of Pages: 20 Markdown Content: Anlage 01 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 lfd. Nr. Amt Standort/Gebäude Standortalias Maßnahmenbeschreibung Stadtbezirk in Ausführung fertiggestellt PLAN (PROG) bzw. IST PLAN (PROG) bzw. IST Ausgangswert in EUR Änderungen/Erhöhungen in EUR Gesamt in EUR PROG in EUR Delta in EUR (Spalte 15-14) Delta in % (Spalte 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 1 23 Zollstraße 4 Bürodienstgebäude Instandhaltung Renovierung von Büroräumen Bodenbeläge 1 1 04.08.25 04.08.25 0 03.11.25 (02.04.26) 21 690.000 160.000 850.000 850.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Maßnahme liegt aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den ausführenden Firmen nicht im Terminplan. Zudem mussten im Zuge der neuen Kabelverlegungen deutlich mehr Wandöffnungen hergestellt werden als ursprünglich geplant, wodurch ein erhöhter Aufwand für das anschließende Verschließen und die Wiederherstellung entstand. §§§ $$$ 2 23 Rotterdamer Straße 141 Stadthalle Instandhaltung Brandschutzsanierungsmaßnahmen 5 1 30.06.22 01.04.23 39 30.09.25 (31.12.26) 65 6.269.000 5.489.000 11.758.000 11.758.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Ausschreibungen für die Gewerke der KG 300 für die kommende Bauphase werden aktuell veröffentlicht. Die bauliche Umsetztung der Maßnahme erfolgt größtenteils in der Sommerpause 2026. Die anschließenden Restarbeiten erfolgen in den veranstaltungsfreien Zeiten. §§§ $$$ 3 23 Dorfstraße 20 Bürgerhaus Hubbelrath Außenwände Instandhaltung Energetische Sanierung 7 1 01.07.25 01.07.25 0 01.02.26 (30.09.26) 34 833.200 0 833.200 893.000 59.800 7% Berichtsstichtag 31.03.2026: Der Fertigstellungstermin wurde auf Basis des überarbeiteten Terminplans des Planers angepasst. §§§ $$$ 1. laufende Maßnahmen Bauherrenamt: 23 - Amt für Gebäudemanagement Begründungen Kostenprognose Kosten Beschlusssummen bzw. genehmigte Budgets 5 Allgemeine Maßnahmen-Daten Standortdaten Status Baubeginn Delta in Wochen (Spalten 7-6) 8 Zeit Fertigstellung Delta in Wochen (Spalte 10-9) 11 Seite 1 von 20Anlage 01 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 lfd. Nr. Amt Standort/Gebäude Standortalias Maßnahmenbeschreibung Stadtbezirk in Ausführung fertiggestellt PLAN (PROG) bzw. IST PLAN (PROG) bzw. IST Ausgangswert in EUR Änderungen/Erhöhungen in EUR Gesamt in EUR PROG in EUR Delta in EUR (Spalte 15-14) Delta in % (Spalte 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Begründungen Kostenprognose Kosten Beschlusssummen bzw. genehmigte Budgets 5 Allgemeine Maßnahmen-Daten Standortdaten Status Baubeginn Delta in Wochen (Spalten 7-6) 8 Zeit Fertigstellung Delta in Wochen (Spalte 10-9) 11 4 23 Benrodestraße 46 Rathaus Benrath Instandhaltung Denkmalgerechte Gesamtsanierung 9 1 31.10.22 31.10.22 0 31.03.25 (30.04.26) 56 13.531.000 1.400.000 14.931.000 14.931.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Aufgrund von Insolvenzen und Kündigungen diverser ausführender Firmen waren weitere Anpassungen des Termin- und Kostenplans erforderlich. Ein entsprechender Änderungsbeschluss gemäß GA Bau wurde eingeholt. §§§ $$$ Seite 2 von 20Anlage 01 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 lfd. Nr. Amt Standort/Gebäude Standortalias Maßnahmenbeschreibung Stadtbezirk in Ausführung fertiggestellt PLAN (PROG) bzw. IST PLAN (PROG) bzw. IST Ausgangswert in EUR Änderungen/Erhöhungen in EUR Gesamt in EUR PROG in EUR Delta in EUR (Spalte 15-14) Delta in % (Spalte 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Begründungen Kostenprognose Kosten Beschlusssummen bzw. genehmigte Budgets 5 Allgemeine Maßnahmen-Daten Standortdaten Status Baubeginn Delta in Wochen (Spalten 7-6) 8 Zeit Fertigstellung Delta in Wochen (Spalte 10-9) 11 5 40 Felix-Klein-Straße 3 Georg-Büchner-Gymnasium Umbau Herrichten zu einem Regelgymnasium (ehemals Tersteegenstraße) 1 1 30.06.21 06.07.21 1 06.11.23 (31.03.27) 177 24.972.000 0 24.972.000 29.806.000 4.834.000 19% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Übergabe des Bauabschnittes 2 an den Nutzer ist zum Schulhalbjahr Anfang 2026 erfolgt. Durch die spätere Fertigstellung von zwei Räumen im Untergeschoss hat sich der Beginn der Arbeiten im Bauabschnitt 3 verschoben. Die Arbeiten laufen derzeit. Durch die insgesamt verlängerte Bauzeit und zusätzlich erforderlich gewordene Bauleistungen im Bestand haben sich die Kosten erhöht. Ein Änderungsbeschluss ist in Vorbereitung. §§§ $$$ 6 40 Pempelforter Straße Humboldt-Gymnasium Umbau Pempelforter Straße 26, Neubau Sporthalle (ehemals mit Adlerstraße, Umbau ) 1 1 01.10.25 (20.07.26) 42 27.12.27 (11.10.28) 41 25.360.000 0 25.360.000 25.360.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Das Genehmigungsverfahren für die Entwässerung läuft. Durch die Abstimmungsbedarfe für dieses Verfahren und die Aufarbeitung der Planungsdefizite des gekündigten Planers hat sich der Projektablauf verzögert. Der Baubeginn ist mit dem Abbruch der Einfachsporthalle nun in den Sommerferien geplant. Der Baubeginn ist mit der Schule abgestimmt. §§§ $$$ 7 40 Ackerstraße 174 Anne-Frank-Realschule Instandhaltung Beiseitigung von Mängeln aus dem WP- Bericht 2 1 30.05.22 22.11.23 77 31.12.24 (31.08.26) 87 130.000 540.000 670.000 670.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme und der Austausch der provisorischen Gerüsttreppenanlage durch einen Stahltreppenturm für den zweiten, baulichen Rettungsweg kann aufgrund der dafür erforderlichen Montagezeit nur in einer längeren, schulfreien Zeit durchgeführt werden. Das Zeitfenster der Osterferien ist dafür nicht ausreichend. Die Fertigstellung musste daher auf die Sommerferien 2026 verschoben werden. Es haben sich Mehrkosten aufgrund der erforderlichen Mietzeitverlängerung der provisorischen Gerüsttreppenanlage, Honoraranpassungen nach Vorlage der Kostenberechnung, sowie noch nicht erfassten, aber erforderlichen Arbeiten zur Wiederherstellung der Außenanlagen ergeben. §§§ $$$ Bauherrenamt: 40 - Amt für Schule und Bildung Seite 3 von 20Anlage 01 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 lfd. Nr. Amt Standort/Gebäude Standortalias Maßnahmenbeschreibung Stadtbezirk in Ausführung fertiggestellt PLAN (PROG) bzw. IST PLAN (PROG) bzw. IST Ausgangswert in EUR Änderungen/Erhöhungen in EUR Gesamt in EUR PROG in EUR Delta in EUR (Spalte 15-14) Delta in % (Spalte 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Begründungen Kostenprognose Kosten Beschlusssummen bzw. genehmigte Budgets 5 Allgemeine Maßnahmen-Daten Standortdaten Status Baubeginn Delta in Wochen (Spalten 7-6) 8 Zeit Fertigstellung Delta in Wochen (Spalte 10-9) 11 8 40 Flurstraße 59A Hauptgebäude Instandhaltung Brandschutz, Mängelbeseitigung Decken 2 1 14.07.25 14.07.25 0 01.09.27 (01.11.27) 9 851.000 0 851.000 853.600 2.600 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt sind abgeschlossen. Die Schule konnte den Schulbetrieb ohne Einschränkungen wiederaufnehmen. Insgesamt handelt es sich um drei Abschnitte. Der zweite Bauabschnitt beginnt planmäßig in den Sommerferien 2026. §§§ $$$ 9 40 Heinzelmännchenweg Gymnasium Heinzelmännchenweg Neubau Gymnasium Grafental am Heinzelmännchenweg 2 1 01.10.24 01.10.24 0 30.06.28 (30.06.28) 0 97.578.000 0 97.578.000 99.266.546 1.688.546 2% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die vorbereitenden Arbeiten auf dem Grundstück sind zum großen Teil abgeschlossen. Für die Arbeiten am Schulgebäude hat sich durch eine Vergabebeschwerde und die Behindung durch die ehemalige Versorgungstrasse eine leichte Verzögerung ergeben, welche bisher im Projekt aufgefangen werden kann. Für die Sporthalle wirkt sich die Behinderung terminlich stärker aus. Diese Verzögerung kann noch nicht beziffert werden. Nach den ersten Vergaben wird aktuell eine geringe Überschreitung des genehmigten Budgets prognostiziert. Eine Konkretisierung der Projektkosten erfolgt nach Abschluss der wesentlichen Vergabeverfahren. §§§ $$$ 10 40 Karl-Müller-Straße 25 Brehm-Schule Neubau Mensa 2 1 30.06.23 23.11.23 21 30.09.24 (30.06.26) 91 6.280.000 0 6.280.000 6.280.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Fliesenarbeiten im Innenbereich sind vollständig abgeschlossen. Der weitere Innenausbau verläuft planmäßig und befindet sich in den abschließenden Arbeitsschritten. Parallel dazu haben die Arbeiten im Außenbereich begonnen und schreiten kontinuierlich voran, sodass die nächsten Bauphasen umgesetzt werden können. Der Bauzeitenplan musste aufgrund von Verzögerungen in den Gewerken Dachdecker und Technische Gebäudeausrüstung angepasst werden. Der neue Terminplan wurde mit der Schule abgestimmt. §§§ $$$ Seite 4 von 20Anlage 01 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 lfd. Nr. Amt Standort/Gebäude Standortalias Maßnahmenbeschreibung Stadtbezirk in Ausführung fertiggestellt PLAN (PROG) bzw. IST PLAN (PROG) bzw. IST Ausgangswert in EUR Änderungen/Erhöhungen in EUR Gesamt in EUR PROG in EUR Delta in EUR (Spalte 15-14) Delta in % (Spalte 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Begründungen Kostenprognose Kosten Beschlusssummen bzw. genehmigte Budgets 5 Allgemeine Maßnahmen-Daten Standortdaten Status Baubeginn Delta in Wochen (Spalten 7-6) 8 Zeit Fertigstellung Delta in Wochen (Spalte 10-9) 11 11 40 Paulusplatz 1 Paulusschule Instandhaltung Fassadensanierung Hauptgebäude 2 1 31.10.25 31.10.25 0 30.10.26 (30.10.26) 0 743.750 143.250 887.000 887.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die Fassadenarbeiten am Gebäude werden entsprechend des Bauzeitenplans fortgeführt. Die lärmintensiven Arbeiten an der Südseite sind weitgehend abgeschlossen. Die Dachanschlüsse an der Südseite wurden fertiggestellt. Weitere Fassadenarbeiten erfolgen fortlaufend. Die Verfugungsarbeiten werden witterungsabhängig in Kürze durchgeführt. §§§ $$$ 12 40 Ellerstraße 84-94 Lessing-Gymnasium - Städtisches Lessing- BerufskollegLessing Gymnasium - Sportschule NRW Lufttechnische Anlagen Instandhaltung Lüftungsanlage 3 1 05.11.24 29.11.24 3 28.08.26 (30.11.26) 13 245.000 621.000 866.000 866.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Die notwendige Schadstoffsanierung und der dadurch entstandene Mehraufwand aus den zusätzlich erforderlichen Maßnahmen, insbesondere Schutz- und Abschottungsmaßnahmen, schadstoffgerechter Demontage und Entsorgung sowie der Durchführung im laufendem Schulbetrieb hat den altersbedingten Austausch der raumlufttechnischen Anlage stark verzögert, der angepasste Gesamtterminplan wird gehalten. §§§ $$$ 13 40 Fleher Straße 70 Sternwartschule \ Bonifatius-Schule Erweiterungsbau Sternwartschule, Im Dahlacker 15, Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug zu einer dreizügigen Grundschule (1. Bauabschnitt OGS-Gebäude) 3 1 29.09.23 14.08.24 46 30.06.24 (30.06.26) 104 4.386.000 1.573.000 5.959.000 5.959.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Der Änderungsbeschluss wurde im Dezember 2025 bewilligt. Aufgrund der notwendigen Kündigung des Fensterbauers verzögerten sich die Arbeiten im Neubau und der Gesamtfertigstellungstermin musste korrigiert werden. Die derzeitige Planung sieht vor, dass der Neubau in den Osterferien bezogen werden kann. Die letzten Umbauarbeiten im Bestand werden im Anschluss erfolgen und sind bis Ende des 2. Quartals geplant. §§§ $$$ Seite 5 von 20Anlage 01 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 lfd. Nr. Amt Standort/Gebäude Standortalias Maßnahmenbeschreibung Stadtbezirk in Ausführung fertiggestellt PLAN (PROG) bzw. IST PLAN (PROG) bzw. IST Ausgangswert in EUR Änderungen/Erhöhungen in EUR Gesamt in EUR PROG in EUR Delta in EUR (Spalte 15-14) Delta in % (Spalte 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Begründungen Kostenprognose Kosten Beschlusssummen bzw. genehmigte Budgets 5 Allgemeine Maßnahmen-Daten Standortdaten Status Baubeginn Delta in Wochen (Spalten 7-6) 8 Zeit Fertigstellung Delta in Wochen (Spalte 10-9) 11 14 40 Fleher Straße 70 Sternwartschule \ Bonifatius-Schule Neubau Mensen mit Ausgabeküche für den Doppelstandort 3 1 30.03.26 18.02.26 -6 30.06.27 (27.08.27) 8 6.460.000 0 6.460.000 6.460.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Der Baubeginn ist erfolgt. Nach aktueller Prognose auf Basis der Neubewertung der Objektplanung verschiebt sich jedoch die Fertigstellung um zwei Monate. Die Fachplaner sind aufgefordert, Kompensationen zu prüfen. Der aktuell prognostizierte Fertigstellungstermin liegt innerhalb der Sommerferien, sodass keine schulorganisatorischen Auswirkungen zu erwarten sind. §§§ $$$ 15 40 Gotenstraße 20 Grundschule: Martin-Luther-Schule \ Förderschule: Rudolf-Hildebrand-Schule Erweiterungsbau und Neubau Errichtung eines Erweiterungsbaus 3 1 30.06.23 22.05.24 47 31.10.24 (16.10.26) 102 8.090.000 0 8.090.000 9.375.899 1.285.899 16% Berichtsstichtag 31.03.2026: Der Rohbau für den Erweiterungsbau wurde ohne weitere Verzögerungen fertiggestellt. Die Ausbaugewerke haben zum Jahreswechsel begonnen. Weitere Verzögerungen im Bauablauf sind nicht zu erkennen. Die Kosten haben sich im weiteren Projektverlauf sowie im Rahmen der Vergabevorbereitung des zweiten Bauabschnitts konkretisiert. Die Mehrkosten werden im Rahmen der Vorbereitung des notwendigen Änderungsbeschlusses verifiziert. §§§ $$$ Seite 6 von 20Anlage 01 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 lfd. Nr. Amt Standort/Gebäude Standortalias Maßnahmenbeschreibung Stadtbezirk in Ausführung fertiggestellt PLAN (PROG) bzw. IST PLAN (PROG) bzw. IST Ausgangswert in EUR Änderungen/Erhöhungen in EUR Gesamt in EUR PROG in EUR Delta in EUR (Spalte 15-14) Delta in % (Spalte 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Begründungen Kostenprognose Kosten Beschlusssummen bzw. genehmigte Budgets 5 Allgemeine Maßnahmen-Daten Standortdaten Status Baubeginn Delta in Wochen (Spalten 7-6) 8 Zeit Fertigstellung Delta in Wochen (Spalte 10-9) 11 16 40 Heinsenstraße 21 Katholische Grundschule Florensstraße Erweiterungsbau und Neubau Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Züge mit Neubau einer Mensa und einer Sporthalle an der Grundschule Heinsenstraße 21 3 1 30.03.20 24.06.20 12 30.09.22 (18.12.26) 220 15.918.000 6.660.000 22.578.000 22.578.000 0 0% Berichtsstichtag 31.03.2026: Der Änderungsbeschluss wurde im Dezember 2025 beschlossen. Die Rohbauarbeiten im Bestandsgebäude und Turnhallenneubau sind abgeschlossen, die bauordnungsrechtlichen Rohbauabnahmen sind erfolgt. Die Gebäudehülle ist geschlossen und die Dacharbeiten sind weitestgehend fertigge

Title: 2026-03-31_IPM_Contr.liste BIC.xlsx URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00584755.pdf Published Time: Thu, 23 Apr 2026 10:09:25 GMT Number of Pages: 3 Markdown Content: Anlage 02 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 > lfd. Nr. > Amt > Standort/Gebäude > Standortalias > Maßnahmenbeschreibung > Stadtbezirk > in Ausführung > fertiggestellt > PLAN > (PROG) bzw. IST > PLAN > (PROG) bzw. IST > Ausgangswert in EUR > Änderungen/Erhöhungen in EUR > Gesamt in EUR > PROG in EUR > Delta in EUR > (Spalten 15-14) > Delta in % > (Spalten 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 1. laufende Maßnahmen Bauherrenamt: 23 - Amt für Gebäudemanagement 1 23 Werstener Friedhofstraße 70-72 9 30.06.24 19.02.24 -19 30.09.26 (30.09.26) 0 64.760.000 64.760.000 64.760.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 61 Neubau der Feuer- und Rettungswache 7 Der Generalunternehmer hat Mehrkosten angemeldet. und des zentralen Betriebshofes für das Garten-, Friedhofs- und Forstamt Die Prüfung der vorliegenden Forderungen ist noch nicht abgeschlossen. Bauherrenamt: 40 - Amt für Schule und Bildung 2 40 Scharnhorststraße 8 1 31.03.26 (18.05.26) 7 31.12.28 (31.12.28) 0 26.860.000 26.860.000 26.860.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 58 Leibniz-Montessori-Gymnasium Beschlussdatum AuF: 11.02.2026 Umsetzung des Raumbedarfs für ein vierzügiges Gymnasium 3 40 Rolandstraße 40 1 31.03.24 26.02.24 -5 30.09.25 (18.12.26) 63 16.022.500 16.022.500 16.022.500 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 72 GGS Rolandstraße Die Verwaltung ist Anfang November 2025 in den Neubau eingezogen. Erweiterung und Umbau, Mensa und Musikraum sind seit Januar 2026 in Betrieb. dadurch Erhöhung von drei auf vier Züge 4 40 Blumenthalstraße 11 1 31.03.24 22.02.24 -5 30.06.26 (31.07.26) 4 23.080.000 23.080.000 26.780.000 3.700.000 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 73 Thomas-Schule (GS) Umbau und Sanierung von Sporthalle und Nebengebäude sind erledigt. Erweiterung und Umbau, Erweiterung und Sanierung des Hauptgebäudes schreiten zügig voran. dadurch Erhöhung von zwei auf drei Züge Das Erdgeschoss ist seit Anfang März 2026 in Nutzung. Die Gesamtfertigstellung ist für Ende der Sommerferien 2026 avisiert. Bei den Arbeiten im Bestand werden immer wieder Zustände ange- troffen, die so nicht vorhersehbar waren und zu Mehrkosten führen werden. Ein entsprechender Änderungsbeschluss ist in Vorbereitung. 5 40 Schlüterstr. 18-20 2 30.06.25 01.10.25 13 30.09.27 (30.09.27) 0 25.970.000 25.970.000 25.970.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 66 Gutenbergschule Grundsteinlegung war am 26.01.2026 Errichtung einer 3-zügigen Dependance 6 40 Redinghovenstraße 16 3 30.09.24 08.07.24 -12 30.09.26 (30.09.26) 0 21.690.000 21.690.000 21.690.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 59 Erweiterung des Schulstandortes um Richtfest war am 30.10.2025. eine Vierfachhalle und ein Bistro Der Ausbau schreitet zügig voran. 7 40 Rather Kreuzweg 21 6 30.06.26 (30.06.26) 0 30.09.29 (30.09.29) 0 35.430.000 35.430.000 35.430.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 80 Ersatzneubau der KGS Rather Kreuzweg Beschlussdatum AuF: 11.02.2026 inkl. Zweifeld-Sporthalle Im Rahmen der Prüfung und Freigabe der Beschlussvorlage ist es zu Verzögerungen gekommen, dadurch verschiebt sich der Baubeginn. Die Verzögerung wird (Stand heute) im weiteren Projektverlauf kompensiert. Allgemeine Maßnahmen-Daten Zeit > Delta in Wochen > (Spalten 10-9) Standortdaten Status Baubeginn Fertigstellung 0% Kosten 5 8 11 0% Kostenprognose Beschlusssummen bzw. 0% 16% Begründungen 0% genehmigte Budgets > Delta in Wochen > (Spalten 7-6) 0% Mit den Umbauten im Bestand wird im April 2026 begonnen. Die Arbeiten werden parallel und unter Rücksichtnahme auf den laufenden Schulbetrieb ausgeführt. Die Gesamtfertigstellung ist daher erst Ende 2026 zu erwarten. 0% Seite 1 von 3 Anlage 02 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 > lfd. Nr. > Amt > Standort/Gebäude > Standortalias > Maßnahmenbeschreibung > Stadtbezirk > in Ausführung > fertiggestellt > PLAN > (PROG) bzw. IST > PLAN > (PROG) bzw. IST > Ausgangswert in EUR > Änderungen/Erhöhungen in EUR > Gesamt in EUR > PROG in EUR > Delta in EUR > (Spalten 15-14) > Delta in % > (Spalten 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Allgemeine Maßnahmen-Daten Zeit > Delta in Wochen > (Spalten 10-9) Standortdaten Status Baubeginn Fertigstellung Kosten 5 8 11 Kostenprognose Beschlusssummen bzw. Begründungen genehmigte Budgets > Delta in Wochen > (Spalten 7-6) 8 40 Am Poth 60 7 30.06.22 04.07.22 1 30.09.26 (30.11.26) 9 40.685.000 5.810.000 46.495.000 50.000.000 3.505.000 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 35 Gymnasium Gerresheim Umbau Bestand sowie Neubau Aula, Sporthalle und Fachräume Bei den Umbauarbeiten im Bestand werden immer wieder Zustände angetroffen, die so nicht vorhersehbar waren und weitere Mehrkosten zur Folge haben. Ein zweiter Änderungsbeschluss ist in Vorbereitung. Gesamtfertigstellung (inkl. Außenanlagen) ist für Herbst 2026 geplant. 9 40 Heidelberger Straße 75 8 20.06.26 (20.06.26) 0 30.11.26 (30.11.26) 0 995.200 995.200 995.200 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 78-3 Verlegung der Ferngasleitung zur Beschlussdatum Verwaltungskonferenz: 27.01.2026 Erlangung der Baufreiheit für den Der Umschluss der Ferngasleitung muss in der Betriebspause Neubau der Dieter-Forte-Gesamtschule in der 38. KW 2026 erfolgen. Der Leitungsbetreiber AIR LIQUIDE ist beauftragt und bereitet die Arbeiten entsprechend vor. 10 40 Schillstraße 7 9 04.08.25 14.07.25 -3 30.09.28 (30.09.28) 0 38.980.000 38.980.000 38.980.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 51 GGS Selma-Lagerlöff und Grundsteinlegung war am 19.01.2026. KGS Hermann-Gmeiner Ersatzneubau inkl. Einfeld-Sporthalle Bauherrenamt: 41 - Kulturamt 11 41 Ehrenhof 1 1 01.07.25 14.07.25 2 30.06.27 (30.06.27) 0 9.895.580 9.895.580 9.895.580 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 100 Tonhalle Mit den Sanierungsarbeiten ist Mitte Oktober 2025 begonnen worden. - Sanierung Verwaltungstrakt - Sanierung der Westfassade Bauherrenamt: 51 - Amt für Soziales und Jugend 12 51 Vennhauser Allee 160-162 8 08.06.26 (12.10.26) 18 31.07.27 (03.12.27) 18 6.370.000 6.370.000 6.370.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 70 Neubau einer Kita mit 3 Gruppen Beschlussdatum AuF: 11.02.2026 13 51 Offenbacher Weg 43 8 30.11.24 29.11.24 0 31.07.26 (31.07.26) 0 7.339.175 7.339.175 7.339.175 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 71 Erweiterung der Kita Offenbacher Weg Richtfest war am 05.11.2025. Der Ausbau schreitet zügig voran. Bauherrenamt: 54 - Amt für Migration und Integration Bauherrenamt: 66 - Amt für Verkehrsmanagement 0% 0% 8% 0% Der Wasserschaden in der Sporthalle ist beseitigt. Die Inbetriebnahme ist im Januar 2026 erfolgt. Im Rahmen der Prüfung und Freigabe der Beschlussvorlage ist es zu Verzögerungen gekommen, die im weiteren Projektverlauf nicht kompensiert werden können. Die Terminverschiebung ist mit Amt 51 abgestimmt. 0% 0% Seite 2 von 3 Anlage 02 zur Vorlage BAU/006/2026 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 500.000 EUR Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.03.2026 > lfd. Nr. > Amt > Standort/Gebäude > Standortalias > Maßnahmenbeschreibung > Stadtbezirk > in Ausführung > fertiggestellt > PLAN > (PROG) bzw. IST > PLAN > (PROG) bzw. IST > Ausgangswert in EUR > Änderungen/Erhöhungen in EUR > Gesamt in EUR > PROG in EUR > Delta in EUR > (Spalten 15-14) > Delta in % > (Spalten 15-14) 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Allgemeine Maßnahmen-Daten Zeit > Delta in Wochen > (Spalten 10-9) Standortdaten Status Baubeginn Fertigstellung Kosten 5 8 11 Kostenprognose Beschlusssummen bzw. Begründungen genehmigte Budgets > Delta in Wochen > (Spalten 7-6) 2. fertiggestellte Maßnahmen Bauherrenamt: 23 - Amt für Gebäudemanagement Bauherrenamt: 40 - Amt für Schule und Bildung 14 40 Vennhauser Allee 160 8 30.09.23 25.09.23 -1 31.12.25 19.12.25 -2 24.830.000 24.830.000 24.830.000 0 Berichtsstichtag 31.03.2026: IPM 39 GGS Vennhauser Allee Die Außenanlagen wurden Ende 2025 fertiggestellt. Ersatzneubau inkl. Einfeld-Sporthalle Bauherrenamt: 41 - Kulturamt Bauherrenamt: 51 - Amt für Soziales und Jugend Bauherrenamt: 54 - Amt für Migration und Integration Bauherrenamt: 66 - Amt für Verkehrsmanagement Restarbeten und Mängelbeseitigung werden bis April 2026 andauern. 0% Seite 3 von 3