Berechnung der Beihilfe und Controlling

Ö Vorlagen - Nr. 11/ 14/2004 Seite 1 von 2 Informationsvorlage Betrifft: Sachstand: Maschinelle Berechnung der Beihilfe und Controlling Seit dem 1. April 2003 erfolgt die Berechnung und Auszahlung der Beihilfen beim Amt für Personalservice und zentrale Dienste in der Abt. 11/1 mit Hilfe der vom Finanzministerium NRW in Zusammenarbeit mit dem GGRZ Köln (Gemeinsames Gebietsrechenzentrum des Landes NRW) entwickelten Software "Beihilfe NT". Nach Abschluss der üblicherweise problematischen Phase der Umstellung auf die neuen Arbeitsabläufe wurde festgestellt, dass sich die an das Programm gestellten Erwartungen erfüllt haben. Der Informationsgehalt der Bescheide und Anlagen wurde gesteigert; die Berechnungen sind nachvollziehbarer geworden. Durch die programmtechnisch vorgegebenen Arbeitsabläufe konnte die Sicherheit bei der Beihilfenberechnung erhöht werden. Die maschinelle Berechnung und Dokumentation aller wesentlichen Angaben im Verfahren hat dazu beigetragen, die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Beihilfen auf unter zwei Wochen zu senken. Das Verfahren ermöglicht ein Controlling. Mit Zustimmung der Personalvertretung wird der Datenbestand monatlich zu folgenden Punkten ausgewertet: 1. Anzahl der berechneten Beihilfen und durchschnittliche Bearbeitungsdauer Die laufende Fortschreibung ermöglicht - ggf. durch Steuerungsmaßnahmen - das Einhalten von Zielvereinbarungen und zeigt die Leistungsfähigkeit des Beihilfe- Teams auf. 2. Höhe der ausgezahlten Beihilfen Durch den monatlichen Vergleich von Ist-Ausgabe und Haushaltsansatz sind künftig eine genauere Prognose für das laufende Jahr sowie Aussagen zur Haushaltsentwicklung im nächsten Jahr möglich. 3. Höhe der eingereichten Aufwendungen Durch den Vergleich der Statistiken der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung mit der eigenen Kostenentwicklung - unterteilt nach Kostenblöcken im Periodenvergleich - sollen Aussagen über die zukünftige Kostenentwicklung ermöglicht und ggf. Steuerungsinstrumente entwickelt werden. Auf der Basis der Düsseldorfer Auswertungen werden Kennzahlenvergleiche mit anderen Städten, die ebenfalls "Beihilfe NT" für die Berechnung der Beihilfen einsetzen, angestrebt. Die Nutzung des Programms war bisher kostenfrei. Ab dem 01.01.2004 fallen jährlich insgesamt Lizenzgebühren von 13.248 Euro an. Für das Jahr 2004 wurde dieser Betrag einmalig auf 6.624 Euro als Kompensation für den durch die Stadt Düsseldorf geleisteten Testaufwand reduziert. RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 11/ 14/2004 Seite 2 von 2 Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Personal- und Organisationsausschuss 02.03.2004 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Amt: Amt für Personalservice und zentrale Dienste Dezernentin / Dezernent: Beigeordnete Löhr