Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für das Projekt Grand Départ Düsseldorf 2017

Title: Vorlage 01/ 235/2017 - 1 URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00302917.pdf Published Time: Mon, 12 Aug 2019 23:15:18 GMT Number of Pages: 2 Markdown Content: Vorlage 01/ 235/2017 - 1 > Seite 1 von 2 > RSD Vorlage X öffentlich nicht öffentlich ## Beschlussvorlage Betrifft: Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für das Projekt Grand Départ Düsseldorf 2017 Beschlussdarstellung: Der Rat bewilligt für die Durchführung des Projektes Grand Départ Düsseldorf 2017 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 2,9 Millionen Euro und ermächtigt die Kämmerin diese bereitzustellen. Sachdarstellung : Das Projekt "Grand Départ Düsseldorf 2017" ist vom 29. Juni bis zum 02. Juli erfolgreich durchgeführt worden. Das ursprüngliche Finanzierungskonzept aus dem Jahre 2015 sah einen ungedeckten Finanzbedarf von 8,1 Mio. € bei Ausgaben von 11,1 Mio. € und geschätzten Einnahmen von 3,0 Mio. € vor. Diese Finanzplanung wurde in 2016 (Rat am 07.07.2016) insofern aktualisiert, als der ungedeckte Finanzbedarf wegen der höheren Einnahmeerwartung auf 4,9 Mio. € geschätzt wurde. Nach der vorläufigen Schlussrechnung ergibt sich nunmehr ein ungedeckter Finanzbedarf von insgesamt 7,8 Mio. €. Der erhöhte Finanzbedarf begründet sich einerseits mit Zusatzkosten im technischen Bereich aufgrund der Größe des Veranstaltungsgeländes sowie durch gestiegene Anforderungen im Bereich Sicherheit und Crowd-Management (Material und Personal). Hierzu gehören u.a. die errichteten Brückenbauten und ein Treppenturm, welche einen sicheren Transfer der Besucherinnen und Besucher innerhalb des Veranstaltungsgeländes gewährleistet haben. Aufplanung, Gestellung, Auf- und Abbau sind mit gut 500.000 € zu beziffern. Für Veranstaltungsordnungs-, Sicherheits-, Besucherführungs- und Bewachungsdienste sowie die Bereichsleitungen sind rund 600.000 € angefallen. Darüber hinaus wurden für die Verkehrs- und Wegesicherung sowie die Beschilderung des Geländes knapp 500.000€ aufgewendet. Für Material sowi e Auf-und Abbau von Absperr- und Fahrradgittern sind Kosten von über 300.000 € angefallen. Die Kosten für das LED-Equipment zur Übertragung des Rennens, das auch der Bündelung von Besucherströmen diente, betragen knapp 200.000 €. Weiterhin sind Mehrausgaben für das Rahmenprogramm angefallen. Durch die Vermarktung von VIP-Hospitality-Plätzen konnte entgegen der ursprünglichen Planung kein Gewinn erwirtschaftet werden. Vielmehr schlug dieser Bereich mit einem Defizit von über 1. Mio. € zu Buche. Zur Begleichung von Forderungen Dritter gegenüber der Landeshauptstadt Düsseldorf sind bereits am 17.08.2017 1,5 Mio. € über einen Dringlichkeitsbeschluss bereitgestellt worden. Dieser Dringlichkeitsbeschluss wurde vom Rat in seiner Vorlage 01/ 235/2017 - 1 Seite 2 von 2 > RSD Vorlage Sitzung am 21.9.2017 nicht genehmigt. Nunmehr sollen diese Mittel sowie der verbleibende Mittelbedarf von 1,4 Mio. € (insgesamt 2,9, Mio. €) überplanmäßig bereitgestellt werden. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Rat 19 .10.2017 -/-² > 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Alternative: - Amt / Institut: Büro Oberbürgermeister Dezernentin / Dezernent: Oberbürgermeister Geisel