Einrichtung einer Tagesstätte für Wohnungslose

Seite 1 von 5 Beschlussvorlage Betrifft: Einrichtung einer Tagesstätte für Wohnungslose Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt Düsseldorf beschließt die Einrichtung einer Tagesstätte für Wohnungslose in der Immobilie Ratinger Str. 46. Betreiber dieser Einrichtung ist die Diakonie Düsseldorf. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Herrichtungskosten in Höhe von 230.000,00 €, die anteiligen Zuwendungskosten für die Monate November und Dezember 2004 in Höhe von 58.400,00 € sowie die Mietkosten für die Monate November und Dezember 2004 in Höhe von 6.000,00 € überplanmäßig bereitzustellen. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung -/- 1 -/- 2 Ausschuss für Gesundheit und Soziales -/- 1 -/- 2 Rat -/- 1 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Anlagen: Nr. Ort Anlage 1 beigefügt Vorbericht zum Dringlichkeitsbeschluß Alternative: Keine Amt: Amt für Wohnungswesen Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Hintzsche RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT Seite 2 von 5 -- 64 Vorbericht zum Dringlichkeitsbeschluß Derzeit existieren zwei Tagesstätten für Wohnungslose in Düsseldorf: S"Horizont", Neusser Straße, (Träger und Betreiber: Diakonie in Düsseldorf -DiD) S"Café Pur", Harkortstraße, (Träger: LHS Düsseldorf; Betreiber: DiD). Trotz dieser Einrichtungen ergibt sich ein Bedarf für eine Gruppe von wohnungslosen Menschen, die keine Einrichtung außerhalb der Altstadt aufsuchen. Aus diesem Grunde wurde auf Antrag der Altstadt-Armenküche e.V. das Buscafé im Winterhalbjahr 2002/2003 und 2003/2004 am Rheinufer eingerichtet und städtisch teilfinanziert. Nach Auswertung dieser Maßnahme sehen die Träger der Wohnungslosenhilfe in Düssel- dorf den Bedarf für einen "festen" Treffpunkt in der Altstadt. Die DiD als Träger / Betreiber der oben genannten Tagesstätten legte der Verwaltung ein Konzept zur Durchführung eines "Altstadttreffs" vor. Gleichzeitig konzipierte auch die Altstadt-Armenküche e.V. ein Angebot. Eine Zusammenführung beider Konzepte in Ab- stimmung und Betreibung durch beide Träger scheiterte insbesondere vor dem Hinter- grund, daß die Altstadt-Armenküche e.V. die Armen-Speisung nur am jetzigen Standort "Burgplatz" als angemessen und bedarfsgerecht einstufte. Des weiteren ist die DiD auf- grund ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Tagesstättenarbeit und vor allem als Betreiber der Tagesstätten "Horizont" und "Café Pur" in der Lage, flexibler auf Bedarfs- schwankungen zu reagieren. Die Verwaltung führte nun die entsprechenden Gespräche hinsichtlich der Anmietung eines geeigneten Objektes in der Altstadt bzw. mit der DiD hinsichtlich der Umsetzung ihrer Konzeption. Diese sieht den "Altstadttreff" in Ergänzung zu den Notschlafstellen für Männer und Frauen an der Harkortstraße sowie der Querstraße als Tageseinrichtung mit Öffnungs- zeiten von täglich 8:00 bis 18:00 Uhr vor. Hiermit ist eine relative "Vollversorgung" gewähr- leistet, da die Nacht-Einrichtungen um 08.00 Uhr schließen. Der "Altstadttreff" soll in einer leerstehenden, ehemaligen Gaststätten-Immobilie an der Ratinger Str. 46 installiert werden. Es ergeben sich einmalige Kosten für die Herrichtung des Treffs nach derzeitigem Verhandlungsstand in Höhe von 230.000 EUR. Die DiD nimmt den Umbau selbst vor, da sichergestellt werden soll, daß zu Beginn des Monats November 2004 die Einrichtung an den Start gehen kann. Für die Anmietung des Objektes entstehen laufende Kosten in Höhe von 3.000 EUR monatlich (Mietzins incl. Nebenkosten). Es ist zunächst ein Miet-Zeitraum von 5 Jahren mit der Option einer Verlängerung um weitere 5 Seite 3 von 5 Jahre vorgesehen. Die DiD wird die Einrichtung betreiben. Für den Betrieb der Halbtageseinrichtung "Cafe Pur" wurde eine Zuwendung in Höhe von 220.000 Euro bewilligt. Der Altstadttreff Ratinger Str. soll im Gegensatz zu den bisherigen Einrichtungen einen Ganztagsbetrieb an 7 Tagen der Woche mit Vollverpflegung und sozialarbeiterischer bzw. sozialpädagogischer Betreu- ung anbieten. Nach entsprechenden Verhandlungen mit der Diakonie wird hierfür eine Zuwendung für den Betrieb in Höhe von rund 350.000 EUR benötigt. Die Zuwendung schlüsselt sich wie folgt auf: Position Gegenstand Berechnung Betrag 2005 1 Personalkosten 1.1 Sozialarbeit 1.1.1 3 Vollzeitstellen Sozialarbeit (BAT IVb F16, verheiratet, 2 Kinder, Al- tersstufe 6) 52.079 (Wert 2004) + 781,19 (1,5 % Kostensteigerung 2005) 1.1.2 Personalnebenkosten 2% (Fortbildung, Supervision etc.) 1.057,21 (2 % von 52.860,19) 3.171,63 EUR 1.1.3 Verwaltungsgemeinkosten 13 % (nur bei Fachpersonal) 6.871,83 (13 % von 52.860,19) 20.615,49 EUR Summe Personalkosten Sozialarbeit: 182.367,69 EUR 1.2 Hauswirtschaft 1.2.1 1 Vollzeitstelle "Wirt" (BAT VIII) 35.507,98 (Wert 2004) + 532,62 (1,5 % Kostensteigerung 2005) x 1 Stelle 36.040,60 EUR 1.2.1.1 Personalnebenkosten 2% (Aus- und Fortbildung etc.) 720,82 (2 % von 36.040,60) x 1 Stelle 720,82 EUR 1.2.2 3 Vollzeitstellen "Service" (BA 2 BAT KF) 26.000 (Wert 2004) + 390 (1,5 % Kostensteigerung 2005) = 26.390 79.170,00 EUR 1.2.2.1 Personalnebenkosten 2% (Aus- und Fortbildung etc.) 527,80 (2 % von 26.390) 1.583,40 EUR Summe Personalkosten Hauswirtschaft: 117.514,82 EUR Summe Personalkosten gesamt: 299.882,51 EUR 2 Sachkosten 2.1 Verwaltungskosten (0,15 Stelle BAT VIb/Vc) Schätzung / Ergebnis PUR 6.467,13 2.2 Büromaterial Schätzung 1.000 2.3 Bücher/Zeitschriften Schätzung / Ergebnis PUR 272,78 2.4 Porto Schätzung 500 2.5 Fernsprechgebühren / Telefonan- lage Schätzung 2.000 Position Gegenstand Berechnung Betrag 2005 Seite 4 von 5 2.6 ÖPNV-Ticket für 2 Mitarbeiter 2 x 471 (Preis 2004) 1.000 2.7 Werbung / Anzeigen / Veröffentli- chungen Schätzung 1.500 2.8 sonstige Verwaltungskosten Schätzung / Ergebnis PUR 169,24 2.9 medizinischer Bedarf Schätzung 250 2.10 Körperpflegebedarf Schätzung 1.000 2.11 Hausverbrauchsmaterialien Schätzung 2.500 2.12 Lebensmittel (Grundbedarf, Rest über Spenden und Einnah- men) Schätzung 5.000 2.13 Kosten für Technikunterstützung (Büroarbeitsplätze) Schätzung / Ergebnis PUR 8.682,67 2.14 Fremdreinigung Angebot 20.823,16 Summe Sachkosten gesamt: 51.164,98 EUR Der alternative Einsatz von Kräften der Zukunftswerkstatt Düsseldorf für den Service- bereich würde Mehraufwendungen von mindestens 20.000 EUR erfordern und wurde daher verworfen. Mittel für diese Maßnahme sind im Haushalt 2004 ff nicht etatisiert. Für das laufende Haushaltsjahr ergibt sich daher folgender Bedarf: SUmbaukosten und Erstausstattung Inventar: 230.000 EUR SMietkosten: 6.000 EUR (Monate November bis Dezember 2004) SZuwendung Diakonie: 58.400 EUR (350.000 EUR:12 Monate x 2 Monate - für November und Dezember 2004). Der Grundsatzbeschluß zur Einrichtung der Tagesstätte sowie die überplanmäßige Bereit- stellung der Mittel müssen auf Grund der Terminlage über einen Dringlichkeitsbeschluß herbeigeführt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2005 ergeben sich Ausgaben von Zuwendung: ca. 350.000 EUR (+1,5 % jährlich kumulierend) Miete: ca. 36.000 EUR (3.000 x 12) Die Mittel sind im Rahmen des Veränderungsverzeichnisses bereitzustellen. Seite 5 von 5