Gesamtmaßnahme Burgplatz 1

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2003\60_ 127_2003_16778.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00072344.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:12:36 GMT Number of Pages: 8 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 60/ 127/2003 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt für Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Herr Kahl-Gillen -95624 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt für Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Frau Herrmann -94546 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten x Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung x Bauauschuss x Fachausschuss x Haupt- und Finanzausschuss x Rat Projektbezeichnung Gesamtmaßnahme Umbau und Sanierung Burgplatz 1 Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 0000 7593 0650 94038 1.500.000,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 120.000,00 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom Fachausschuss Rat Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von Kostenschätzung x Kostenberechnung Kostenanschlag 15.01.2004 1.543.825,00 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung RPA geprüft am x vom 26.01.2004 vom 2 Beschlussdarstellung X Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : 200 ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 15.01.2004 1.543.825,00 EUR und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat beschließt die Durchführung der Gesamtmaßnahme Burgplatz 1 mit Kosten in Höhe v 1,5 Millionen EUR. 3 Sachdarstellung In den Gebäuden Marktplatz und Burgplatz wurde 2001 eine Brandschau durchgeführt, die brandschutztechnische Mängel feststellte. Insbesondere die Abschottungen der einzelnen Nutzungseinheiten bzw. Geschosse erweist sich vor dem Hintergrund der heutigen Anforderungen als ungenügend. Verschiedene Treppenhäuser, Flure und Lüftungsschächte sind nicht so ausgebildet, wie es nach aktueller Gesetzeslage erforderlich wäre. Bestandsschutz kann nicht weiter geltend gemacht werden, da im Brandfall eine vermeidbare Gefährdung gegeben ist. Mit Bauaufsicht und Feuerwehr wurden die geplanten Maßnahmen abgestimmt und die Bildung von vier Bauabschnitten für den gesamten Komplex festgelegt. Ein beauftragtes Architekturbüro hat 2001 den Gesamtaufwand der Brandschutzmaßnahme auf 3,758 Mio. EUR geschätzt. Der erste vorgesehene Bauabschnitt umfasst das Gebäude Burgplatz 1, für den innerhalb der 3,758 Mio. EUR ursprünglich ein Betrag (Brandschutz) von 864.750,00 EUR vorgesehen war. Die Kosten für den Brandschutz verringern sich nach neuester Kostenberechnung auf 672.234,00 EUR. Da 2004 das Erdgeschoss und Teilbereiche im Kellergeschoss dieses Gebäudes vollständig umgebaut werden und dort die Akademie-Galerie entsteht, ist der Start der Brandschutzmaßnahmen in diesem Gebäude notwendig und sinnvoll. Die neue Belegungsplanung für das Gebäude sieht eine verwaltungsinterne Büronutzung vor. Eine weitere Untersuchung der Bausubstanz legt jedoch nahe, die Sanierung des Burgplatzes 1 ganzheitlicher anzugehen: Die Elektroinstallation und die Verkabelung müssen erneuert und erweitert werden. Umfangreiche Bodenbelag- und Malerarbeiten stehen an. Die vorhandenen Toilettenanlagen sind völlig veraltet, die Erneuerung von Wasserleitungen nach zahlreichen Rohrbrüchen ist erforderlich. Die Waschbecken in den Büroräumen sind zu deinstallieren und der Einbau einer Teeküche notwendig. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 871.591,00 EUR. Dieser Investitionsbedarf bezieht sich auf folgende Bereiche: Brandschutz: 1. Die Flurzugangstüren werden in Brandschutzqualität T30-RS als Stahl-Glas-Tür ausgeführt. 2. Zur Entlüftung im Brandfall werden in den Treppenhäusern RWA-Anlagen eingebaut. 3. Im Kellergeschoss werden die Flurtüren in Brandschutzqualität T30-RS eingebaut 4. In Teilbereichen der Holzbalkendecken sind Kabelschächte zu erneuern, um den erforderlichen Brandschutz zu gewährleisten. Renovierung/Sanierung : 1. Abbruch der Flurdecken im 1. + 2. Obergeschoss, die vorhandenen Kappendecken werden freigelegt und der Urzustand wieder hergestellt, analog zur Maßnahme im Erdgeschoss. 2. Der vorhandene Linoleumbelag im Flur im 1. + 2. Obergeschoss wird entfernt. Der Basaltstein wird abgeschliffen und versiegelt, analog zur Maßnahme im Erdgeschoss. 3. Die Wandbeläge im Flurbereich des 1. + 2. Obergeschosses werden entfernt, durch glatte Oberflächen ersetzt und gestrichen, analog zur Maßnahme im Erdgeschoss. 4. Die alten Flurtüren im 1. Obergeschoss, die sich in sehr schlechtem Zustand befinden, werden durch neue Türelemente aus Holz ersetzt, die einen wesentlich besseren Schallschutz aufweisen. 5. Die Tapeten werden in den Büros im 1. Obergeschoss entfernt und durch glatte Oberflächen ersetzt. 6. Die Bodenbeläge im 1. Obergeschoss werden entfernt. Eine Ausgleichsschicht wird zur Reduzierung des Trittschalls aufgebracht (Holzdielenboden). Als Oberbelag wird ein Velourteppich verlegt. 7. Die WC-Anlagen werden im 1. + 2. Obergeschoss saniert. Die Rohrleitungen werden erneuert. 8. Die Waschbecken in den Büros im 1. Obergeschoss werden entfernt. Eine Teeküche wird eingebaut. 9. Im Haupttreppenhaus muss die Glasfasertapete entfernt werden. Die Wände erhalten eine glatte Oberfläche. Der Steinbelag auf der Treppe wird freigelegt, abgeschliffen und versiegelt. Der zukünftige Eingang vom Innenhof wird durch ein Vordach architektonisch aufgewertet. Die Kostenberechnung vom 15.01.2004 endet mit 1.543.826,00 EUR und setzt sich wie folgt zusammen: Brandschutz 672.234,00 EUR, Renovierung 1. + 2. OG 801.261,00 EUR, Renovierung Treppenhaus 70.330,00 EUR. Für das Jahr 2004 wurden 1.500.000,00 EUR im Haushalt bereitgestellt. Die Differenz soll durch erhoffte günstige Submissionsergebnisse ausgeglichen werden. Auf eine Neuberechnung der Personal-, Sach- und Betriebskosten wird verzichtet, da durch die beabsichtigte Maßnahme in diesen Bereichen kein Mehraufwand entsteht. Somit fallen nur Folgekosten des Kapitaldienstes an. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Willinek mit Partnern, Aachen Bauleitung Willinek mit Partnern, Aachen Projektsteuerung Amt für Immobilienmanagement 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) + = FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + + = + = 4.900 ca. 18.000 Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 315,00 EUR 85,00 EUR 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert eingehalten? Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 44 x Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 970.339,00 EUR 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 325.303,00 EUR 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 248.183,00 EUR Gesamtkosten 1.543.825,00 EUR 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. x behindertengerecht. Erläuterungen für mobilitätseingeschränkte Personen verbleibt der bisherige Zugang mit Erreichbarkeit des Aufzuges. 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 x werden nicht verwandt. werden verwandt, weil Altbau 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard ist vorgesehen. x ist nicht möglich, weil keine technischen Anlagen betroffen sind. 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. x ist nicht möglich, weil keine technischen Anlagen betroffen sind. 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen halogenfreie Kabel, umweltverträgliche Baustoffe. 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 0,00 EUR 52 Sach- und Betriebskosten Betrag darin enthalten Bauunterhaltungskosten 0,00 EUR Energiekosten x Wasser x Abwasser x Strom Öl Gas x Fernwärme keine Veränderung Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag ## × × Summe 0,00 EUR 53 Kapitalkosten Betrag 7 % Zinsen + 1 % Tilgung 120.000,00 EUR Summe 5.1 bis 5.3 120.000,00 EUR 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 120.000,00 EUR 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 57 x Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 120.000,00 EUR 6 Maßnahmen förderungsfähig? x Nein Ja, Fördersatz % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 1.500.000,00 EUR Voraussichtliche förderungsfähige Kosten Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon Bund und Land Zuweisung Darlehen zum Bau Anteile Dritter 1.500.000,00 EUR zur Inneneinrichtung x Eigenanteil (Darlehen) 1.500.000,00 EUR Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. März 2004 7 Monate September 2004 8 Alternativen keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 60/ 127/2003 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 60/ 127/2003 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss 10.02.2004 -/- 2Personal- und Organisationsausschuss 02.03.2004 -/- 2Haupt- und Finanzausschuss 15.03.2004 -/- 2Rat 25.03.2004 -/- 21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.