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Ö Vorlagen - Nr. 11/ 76/2004
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Beschlussvorlage
Betrifft:
Veränderungsverzeichnis zum Sammelnachweis Nr. 1
Beschlussdarstellung:
Der bisherige SN-1-Ansatz 2005 wird um 16 Mio. i erhöht.
Sachdarstellung:
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2002 werden die SN-1-Ansätze jährlich nur
noch um 1 % (zuvor 2 %) erhöht. Unter dieser Deckelung reicht der SN 1 aufgrund
folgender Faktoren nicht mehr aus:
Mio. i
Veränderungen zum Stellenplan 2005 4,7
Kosten der noch anstehenden genehmigten Stellenbesetzungen 1,2
Mehrkosten aufgrund der Erhöhung des Sanierungsgelds für die RZVK 3,1
Allgemeine Budgetanpassungen 7,0
Summe 16,0
Nach Erörterung in der Verwaltungskonferenz wird eine entsprechende Erhöhung des SN
1 für erforderlich gehalten. Nach dieser Änderung ergeben sich folgende Gesamtansätze:
Jahr i
2005 (bisheriger Ansatz) 407.663.792
Erhöhung 16.000.000
2005 (neuer Ansatz) 423.663.792
Erhöhung um 1 % pro Jahr:
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Ö Vorlagen - Nr. 11/ 76/2004
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Bei den Ersatzleistungen ergibt sich folgende Änderung:
Haushaltsstelle Ansatz bisher in i Ansatz neu in i Differenz in i
Ersatzleistung der Stadtspar-
kasse
Der Ansatz der Einnahmehaushaltsstelle ist dem geänderten SN-1-Ansatz anzugleichen
(Erstattung = Ausgabe).
Beratungsfolge:
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis
Personal- und Organisationsausschuss 23.11.2004 -/-
2
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant.
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.
Alternative:
Keine
Amt:
Amt für Personalservice und zentrale Dienste
Dezernentin:
Beigeordnete Ulrike Löhr
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