Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 ff.

HFA/036/2024 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 ff. Fachbereich: 20 - Kämmerei Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Dorothée Schneider Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Haupt- und Finanzausschuss 02.12.2024 Vorberatung Rat 12.12.2024 Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt beschließt das Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplan- Entwurf 2025 ff. Sachdarstellung: Siehe Anlage Anlagen: Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2025

Title: 00537260.pdf URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00537260.pdf Published Time: Mon, 25 Nov 2024 09:14:24 GMT Number of Pages: 253 Markdown Content: ## Drucksache HFA/036/2024 # Veränderungsverzeichnis ## zum # Haushaltsplan-Entwurf 2025 Seite ## Offene Beratungsergebnisse der Fachausschüsse (Passanten) 4 ## Gesamtdarstellung der Veränderungen 7 I. Veränderungen Gesamtergebnisplan 8 II. Veränderungen Gesamtfinanzplan 9 III. Veränderungsverzeichnis der Allgemeinen Deckungsmittel 10 IV. Gesamtbeträge 11 ## Gesamtpläne 12 ## Erläuterungen zum Inhalt der einzelnen Spalten 14 ## Teil A - Haushaltsneutrale Veränderungen 15 Teilergebnisplan 16 Produktbeschreibung und Kennzahlen 48 Investitionsmaßnahmen 52 ## Teil B - Veränderungen 57 Übersicht der Veränderungen aus dem Veränderungsverzeichnis Teil B 58 Haushaltssatzung 59 Produktbeschreibung und Kennzahlen 62 Beschlüsse der Fachausschüsse mit Sperrvermerk 89 Teilergebnisplan 91 Investitionsmaßnahmen 171 Finanzierungstätigkeiten 251 # Inhaltsverzeichnis 2025 2026 2027 2028 VE 2025 > 1 AGS 3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und > Erfüllung des Beratungsauftrages in den Tagesstätten: > café pur, Shelter und dem Tagesaufenthalt Horizont AGS/042/2024 -569.170 -569.170 -569.170 -569.170 0 Diakonie Düsseldorf e.V. 2 AGS 3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl Reduzierung von Störung auf dem Worringer Platz und im Hauptbahnhofsumfeld - Fortführung der Ausweitung unserer Streetwork-Aktivitäten in 2025 AGS/042/2024 -255.306 0 0 0 0 Gemäß Niederschrift aus dem AGS ist diese Maßnahme in der Beschlussvorlage zur NUB (Niederschwelligen Unterbringung und Beratung) thematisiert. Amt 54 geht hierzu mit dem Träger ins Gespräch. Flingern mobil e.V. 3 AGS 3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl Erweiterung der Sicherheitsdienstpräsenzzeiten in den > Notschlafstellen Harkortstraße und Kaiserswerther Straße AGS/042/2024 -133.479 0 0 0 0 franzfreunde 4 AGS 3131506 Andere soziale Einrichtungen Förderung einer Anlaufstelle für queere Düsseldorfer*innen mit Assistenzbedarf sowie für Akteur*innen aus dem Pflege- und Gesundheitssektor > + Dynamisierung analog Rahmenvertrag > AGS/040/2024 -116.720 -118.403 -122.499 -126.738 0 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Düsseldorf e. V. und Aidshilfe Düsseldorf e.V. 5 JHA 3131540 Bürgerhäuser Einstellung notwendiger Mittel für die Renovierung Bürgerhaus Aloys-Odenthal-Platz. JHA/061/2024 -540.000 -150.000 0 0 0 Stellungnahme der Fachverwaltung: Die Verwaltung befürwortet den Antrag. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden Kosten in Höhe von ca. 690.000 EUR kalkuliert, verteilt auf die Jahre 2025 (540.000 EUR) und 2026 (150.000 EUR). Es handelt sich hier um eine Renovierung eines bestehenden Gebäudes. Für diese Maßnahme > sind bisher keine Finanzmittel im Bauunterhalt > eingeplant. BV 07 6 AGS 3133701 Hilfen bei besond. soz. Schwierigkeiten Fortführung der Streetwork für Menschen mit Lebensmittelpunkt auf der Straße in Düsseldorf insbesondere im Umfeld des Hauptbahnhofes und der Innenstadt AGS/042/2024 -94.827 0 0 0 0 Für die Maßnahme sind bisher 392 EUR etatisiert. Gemäß Antrag liegt der Bedarf in 2025 bei 95.218,85 EUR. franzfreunde 7 AGS 3135101 Sonstige Leistungen Unterstützung pflegender Angehörige AGS/053/2024 -20.000 -20.000 0 0 0 mit Sperrvermerk bis zur Verabschiedung des Konzepts im AGS SPD 8 AGS 3135101 Sonstige Leistungen Kommunale Beschäftigungsförderung AGS/040/2024 nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar 0 unbeziffert, aber mit dynamischer Fortschreibungsrate nach § 37 KiBiz liga wohlfahrt düsseldorf 9 AGS 3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund Home Sweet Home - Fachstelle für die Arbeit mit Menschen aus Subsahara Afrika AGS/042/2024 -143.016 -143.016 -143.016 -143.016 0 Diakonie Düsseldorf e.V. 10 AGS 3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund Frauenprojekte im Multikulturellen Forum. Junge Männergruppen im Multikulturellen Forum. AGS/042/2024 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 Erstantrag Multikulturelles Forum e.V. Düsseldorf 11 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Streetwork am Worringer Platz AGS/041/2024 -21.613 0 0 0 0 SKFM Düsseldorf e.V. 12 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Krebsberatung Düsseldorf AGS/041/2024 -30.000 -30.000 0 0 0 Krebsgesellschaft NRW e.V. 13 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Aufstockung Youth-Worker / AIDS-Prävention AGS/041/2024 -8.924 0 0 0 0 pro familia Landesverband NRW e.V. 14 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Verhütungsmittel für Frauen aus einkommensschwachen Haushalten AGS/041/2024 -20.050 0 0 0 0 pro familia e.V. Beratungsstelle Himmelgeisterstraße 107a > Bei den nachfolgend aufgeführten Fällen handelt es sich um Passanten > lfd. Nr. Ausschuss > Produkt Produktbezeichnung Antragsteller Sachverhalt Vorlagen-nummer Bemerkungen Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR 2025 2026 2027 2028 VE 2025 > Bei den nachfolgend aufgeführten Fällen handelt es sich um Passanten > lfd. Nr. Ausschuss > Produkt Produktbezeichnung Antragsteller Sachverhalt Vorlagen-nummer Bemerkungen Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR > 15 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Verhütungsmittel für Frauen aus einkommensschwachen Haushalten AGS/041/2024 -16.080 -16.080 -16.080 -16.080 0 Schwangerschafts-konfliktberatungsstelle Diakonie Düsseldorf 16 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Streetwork am Worringer Platz AGS/041/2024 -5.990 -48.527 -50.207 -51.944 0 Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt. Flingern mobil e.V. 17 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Ausbau der Suchtprävention Crosspoint - die Düsseldorfer Suchtprävention Förderung 1 VZÄ AGS/041/2024 -107.755 -115.124 -119.107 -123.228 0 Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt. Diakonie Düsseldorf e.V. 18 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Ausbau der ausstiegsorientierten Suchtberatung einschließlich Vermittlung in SGB V + SGB VI finanzierte Behandlungsangebote Förderung 1 VZÄ AGS/041/2024 -107.755 -115.124 -119.107 -123.228 0 Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt. Diakonie Düsseldorf e.V. 19 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Ausbau der Suchtberatung für PERSPEKTIVE -Beratungsstelle für Suchtfragen Förderung 1 VZÄ soziale Arbeit/Sozialpädagogik AGS/041/2024 -107.755 -115.124 -119.107 -123.228 0 Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt. Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. 20 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Dynamisierung für 2025 des bereits bestehenden Beschlusses zu Streetwork am Worringer Platz AGS/041/2024 -6.601 0 0 0 0 Aufnahme von Beschlüssen in die rahmenvertraglichen Regelungen -Vermeidung von Angebotskürzungen Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. 21 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Zwischen Trauma und Sucht die Kontrolle zurückgewinnen AGS/041/2024 -50.588 -54.048 -55.918 -57.853 0 Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt. Frauensuchtberatungs-stelle Bertha F. e.V. 22 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Youthwork AGS/041/2024 -10.000 0 0 0 0 Aidshilfe Düsseldorf e.V. 23 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege PRADI AGS/041/2024 -16.500 0 0 0 0 Aidshilfe Düsseldorf e.V. 24 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Drogenhilfeeinrichtung für Frauen AGS/050/2024 nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar 0 DIE LINKE 25 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Zusätzliche Stellen für den SKFM e.V. zur Lösung der Situation an der Flurstraße 45 AGS/052/2024 nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar 0 Finanzierung von zwei weiteren Stellen (2,0 VZÄ) für den SKFM e.V. im Kontaktcafé/Tagesstruktur Flur 45 DIE LINKE 26 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Ausweitung psychosoziale Krisenversorgung AGS/054/2024 -365.000 -365.000 -365.000 -365.000 0 Laut Antrag sind Grundlage für den Bedarf von 365.000 EUR die Einrichtung von 3,95 zusätzlichen Stellen (Stand Mitte 2023) SPD 27 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Ausbau der Suchtprävention Crosspoint - die Düsseldorfer Suchtprävention > Förderung 1 VZÄ > AGS/041/2024 -107.755 -115.124 -119.107 -123.228 0 Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt. Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. 28 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Ausbau der Suchtprävention für CROSSPOINT - die Düsseldorfer Suchtprävention der Düsseldorfer Drogenhilfe e. V. AGS/055/2024 nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar 0 Im Antrag wird auf den Antrag der Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. verwiesen (Siehe AGS/041/2024) FDP 29 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Weiterentwicklung des Sucht- und Drogenhilfekonzeptes in der Stadt und dafür Sorge tragen, dass die kurzfristige Einrichtung und Finanzierung eines 3. Suchthilfezentrums im Stadtgebiet umgesetzt wird und dass die zeitnahe Finanzierung und Einrichtung eines Wachdienstes zu den Schulzeiten der nahegelegenen Grundschule oder adäquate Maßnahmen geprüft werden. AGS/041/2024 nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar 0 BV 02 2025 2026 2027 2028 VE 2025 > Bei den nachfolgend aufgeführten Fällen handelt es sich um Passanten > lfd. Nr. Ausschuss > Produkt Produktbezeichnung Antragsteller Sachverhalt Vorlagen-nummer Bemerkungen Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR > 30 AUS 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz Erhöhung der Fördermittel für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit im Produkt: 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz, Konto: 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse laufender Zwecke an übrige Bereiche AUS/063/2024 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 Antrag: Die Verwaltung wird beauftragt, die jährlichen Fördermittel für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit im Produkt: 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz, Konto: 53180000 ab 2025 ff. von 90.000 € auf 120.000 € p.a. zu erhöhen. SPD 31 GLA 1111115013 Gleichstellungsbüro Errichtung und Betrieb eines Queeren Zentrums für die Landeshauptstadt Düsseldorf - -208.950 0 0 0 0 Queeres Zentrum Düsseldorf e.V. 32 AGS 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege Für ein effizientes Konflikt- und Beschwerdemanagement in Form von zwei Stellen für Quartiersmanager sind die erforderlichen finanziellen Mittel zu etatisieren. Tischvorlage BV2/215/2024 > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar > nicht > bezifferbar 0 BV 02 # Gesamtdarstellung der Veränderungen I. Gesamtergebnisplan Veränderungen (+ Verbesserung / - Verschlechterung) Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 18.510.000 0 15.042.000 0 -8.890.000 0 -17.278.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.282.961 0 14.876.979 0 14.866.699 0 14.628.114 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.040.472 0 10.261.515 0 10.487.993 0 10.719.022 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -300.091 0 -1.560.003 0 -1.657.995 0 -1.653.508 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.630.564 0 3.630.564 0 3.630.564 0 3.630.564 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.545.000 0 1.545.000 0 1.545.000 0 1.545.000 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 + Bestandsveränderungen (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 42.708.906 0 43.796.055 0 19.982.261 0 11.591.192 0 11 - Personalaufwendungen -16.225.160 0 -11.366.060 0 -11.651.960 0 -11.946.360 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.783.844 -121.553 -19.532.579 -36.553 -20.492.877 -36.553 -21.750.744 -36.553 14 - Bilanzielle Abschreibungen -50.864 0 -87.362 0 -87.360 0 -87.378 0 15 - Transferaufwendungen -22.086.069 -2.386.288 -56.568.409 -1.193.873 -75.918.648 -1.079.310 -68.063.562 -901.288 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.961.429 0 -2.475.923 0 -1.253.192 0 -667.703 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -62.107.366 -2.507.841 -90.030.333 -1.230.426 -109.404.037 -1.115.863 -102.515.747 -937.841 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) -19.398.460 -2.507.841 -46.234.278 -1.230.426 -89.421.776 -1.115.863 -90.924.555 -937.841 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.730.887 0 11.163.217 0 10.871.543 0 10.495.924 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 12.730.887 0 11.163.217 0 10.871.543 0 10.495.924 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -6.667.573 -2.507.841 -35.071.061 -1.230.426 -78.550.233 -1.115.863 -80.428.631 -937.841 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -6.667.573 -2.507.841 -35.071.061 -1.230.426 -78.550.233 -1.115.863 -80.428.631 -937.841 27 - globaler Minderaufwand 80.000.000 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) 73.332.427 -2.507.841 -35.071.061 -1.230.426 -78.550.233 -1.115.863 -80.428.631 -937.841 34 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.015.959 0 1.015.959 0 1.015.959 0 1.015.959 0 35 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.015.959 0 -1.015.959 0 -1.015.959 0 -1.015.959 0 2028 2027 Nr. Bezeichnung 2025 2026 II. Gesamtfinanzplan Veränderungen (+ Verbesserung / - Verschlechterung) Bezeichnung Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss Veränderungen Verwaltung Empfehlung Fachausschuss Nr. 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 18.349.000 0 14.918.000 0 -8.675.000 0 -16.955.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.260.961 0 12.854.979 0 12.844.699 0 12.606.114 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.752.786 0 10.261.515 0 10.487.993 0 10.719.022 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -300.091 0 -1.560.003 0 -1.657.995 0 -1.653.508 0 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.630.564 0 3.630.564 0 3.630.564 0 3.630.564 0 7 + Sonstige Einzahlungen 1.545.000 0 1.545.000 0 1.545.000 0 1.545.000 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.238.220 0 41.650.055 0 18.175.261 0 9.892.192 0 10 - Personalauszahlungen -15.631.260 0 -11.207.460 0 -11.488.660 0 -10.610.460 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.783.844 -121.553 -19.532.579 -36.553 -20.492.877 -36.553 -21.750.744 -36.553 13 - Zinsen und son