Entwurf des Haushaltsplans 2025 - hier: Sportamt

SPOA/054/2024 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: Entwurf des Haushaltsplans 2025 - hier: Sportamt Fachbereich: 52 - Sportamt Dezernentin / Dezernent: Stadtdirektor Burkhard Hintzsche Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Sportausschuss 06.11.2024 Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Sportausschuss nimmt  den Entwurf des Haushaltsplanes 2025 des Sportamtes  die Veränderungen und Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne - VVZ Teil B (Anlage 1) zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat, die sich hieraus und aus den im Rahmen der Etatberatung ergebenden Änderungen in den doppischen Produkthaushalt für das Jahr 2025 aufzunehmen. Des Weiteren wird auf die einzelnen Abstimmungsergebnisse der Querliste verwiesen. Sachdarstellung: Die Unterlagen für die Etatberatung 2025 für den Bereich des Sportamtes sind dieser Vorlage wie folgt beigefügt: Unterlagen zur Haushaltsplanberatung 2025 Anlage Nr. Haushaltsplan - Druckwerk bereits versandt -- NKF-Beratungsunterlagen bereits versandt -- Veränderungen Teilergebnis- und Teilfinanzplan - VVZ Teil A entfällt -- Veränderungen und Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen - VVZ Teil B beigefügt 1 Querliste der Veränderungsanträge zum Bereich des Sportamtes darin enthalten sind:  Anträge der Fraktionen Zum Versandzeitpunkt lagen keine Anträge der 2 Seite 2 Fraktionen vor Anlagen: VVZ Teil B inkl. Vorblatt Querliste HH 2025

Etatberatungen Haushalt 2025 Sportausschuss 06.11.2024 Veränderungen und Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen - VVZ Teil B - Anlage 1 - Neuveranschlagungen für das Haushaltsjahr 2025 V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Änderungen zum Teilergebnisplan Dezernat 06 6 Produktbezeichnung 5757307 BgA Hallen Sportamt Nr. Bezeichnung Planung 2025 Veränderung Planung 2025 Planung 2026 Veränderung Planung 2026 Planung 2027 Veränderung Planung 2027 Planung 2028 Veränderung Planung 2028 Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu NV VVZTeil B VVZ Teil A NV VVZTeil B VVZ Teil A NV VVZTeil B VVZ Teil A NV 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.192.975 0 23.192.975 19.154.020 0 19.154.020 16.690.991 0 16.690.991 16.974.289 0 16.974.289 0 0 0 0 0 26 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnis V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Dezernat 06 Produkt 4242401 Vereinssportanlagen Nr. Bezeichnung Ansatz 2025 Veränderung Ansatz VE 2025 Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Entwurf inkl. Verwaltung Neu neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu NV NV NV NV V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Dezernat 06 Produkt 4242403 BgA Sportamt Nr. Bezeichnung Ansatz 2025Veränderung Ansatz VE 2025 Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Ansatz 2025Veränderung AnsatzAnsatz 2025Veränderung Ansatz Entwurf inkl.Verwaltung Neu neu Entwurf inkl.Verwaltung Neu Entwurf inkl.Verwaltung NeuEntwurf inkl.Verwaltung Neu NV NV NV NV V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Dezernat 06 Produkt 4242404 Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH Nr. Bezeichnung Ansatz 2025 Veränderung Ansatz VE 2025 Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Entwurf inkl. Verwaltung Neu neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu NV NV NV NV Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Dezernat 06 Produkt 4242405 BgA städtische Bäder Nr. Bezeichnung Ansatz 2025Veränderung Ansatz VE 2025 Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Ansatz 2025Veränderung AnsatzAnsatz 2025Veränderung Ansatz Entwurf inkl.Verwaltung Neu neu Entwurf inkl.Verwaltung Neu Entwurf inkl.Verwaltung NeuEntwurf inkl.Verwaltung Neu NV NV NV NV V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Dezernat 06 Produkt 5757307 BgA Hallen Sportamt Nr. Bezeichnung Ansatz 2025Veränderung Ansatz VE 2025 Ansatz 2025 Veränderung Ansatz Ansatz 2025Veränderung AnsatzAnsatz 2025Veränderung Ansatz Entwurf inkl.Verwaltung Neu neu Entwurf inkl.Verwaltung Neu Entwurf inkl.Verwaltung NeuEntwurf inkl.Verwaltung Neu NV NV NV NV TE GF TF VSA Sankt Franziskus Str. Bau eines Kunstrasen Jugendspielfeldes Abschlussrechnung der Maßnahme liegt noch nicht vor. SPOA/009/2022 Überdachung Bolzplatz St.- Franziskus-Str. Übertragung der nochgesperrten Mittel zur Verfolgung der Maßnahme. Die weitere Planung wurde noch nicht begonnen. (ISEK) Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen Qualifizierung von Sportflächen (Nachhaltigkeit EM2024) Fortsetzung der Maßnahme hier: Qualifizierung von Sportflächen (Nachhaltigkeit EM2024) SPOA/048/2023 BSA Pariser Straße Kunstrasenplatz Parkdeck Der Kunstrasenplatz Parkdeck Pariser Str. ist in Betrieb genommen. Es fehlt nach Angaben der Bauleitung der Zaun. Hierfür sind diese Mittel vorgesehen. SPOA/003/21 BSA Freiheitshagen Bau eines Kunstrasenspielfelde Beendigung der Maßnahme erst in 2025 aufgrund von Verzögerung im Baufortschritt. BV5/036/2023 BSA Koblenzer Str. Bau von 2 Flag Footballfeldern 8 78520000 465.125 SPOA/31/2024 Bau von 2 Flag Footballfeldern Der Mittelabruf erfolgt über Akonto Rechnung seitens des Generalunternehmens (IPM). Es wird noch ein Abruf in 2024 erwartet. Summe TF Summe IM Seite 1 TE GF TF 52 4242403 Teilumbau der BSA Koblenzer Straße Sanierung Umkleide Übertragung der nochgesperrten Mittel zur Verfolgung der Maßnahme. Die weitere Planung wurde noch nicht begonnen. (ISEK) 52 4242403 Teilumbau der BSA Koblenzer Straße Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen Übertragung der nochgesperrten Mittel zur Verfolgung der Maßnahme. Die weitere Planung wurde noch nicht begonnen. (ISEK) Neubau Allwetterbad Flingern Rechnungsabschluss - Meldung der Bädergesellschaft Bäderkonzept 2020 Neubau Hallenbad Benrath Rechnungsabschluss - Meldung der Bädergesellschaft Bäderkonzept 2020 (Bädergesellschaft mbH) Verzögerungen im Baufortschritt für den Einbau einer Absorberanlage (Filteranlage). gem. WP 2024 Bädergesellschaft (BgA) Mittel für Maßnahmen die bereits über einen WP beschlossen wurden, werden in folgenden WP`s nicht erneut berücksichtigt. Seite 2 TE GF TF BgA städt. Hallen Castello Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13 52413000 13 72413000 130.000 Aufgrund von Verzögerungen bei den Sanierungsmaßnahmen müssen die Mittel für die Modernisierung der Saalbeleuchtung (LED) (inkl. Förderung) und die Mittel für die Sprinkleranlage neu veranschlagt werden. Die Mittel wurden auf Grundlage des beschlossenen WP D.Live 2024 veranschlagt. Mittel für Maßnahmen die bereits über einen WP beschlossen wurden, werden in folgenden WP`s nicht erneut berücksichtigt. Halle Siegburger Str. - BgA Hallen Sportamt Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt müssen die Mittel für folgende Maßnahmen neu veranschlagt werden. Finanzierung laufender Maßnahmen: betriebliches Wohnen; Küche / Rock Kitchen. Die Mittel wurden auf Grundlage des beschlossenen WP D.Live 2024 veranschlagt. Mittel für Maßnahmen die bereits über einen WP beschlossen wurden, werden in folgenden WP`s nicht erneut berücksichtigt. Seite 3 TE GF TF BgA städt. Hallen MEH Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13 52413000 13 72413000 590.000 Aufgrund von Verzögerungen bei den Sanierungsmaßnahmen müssen die Mittel für Erneuerung der Saalbeleuchtung auf LED (Fördergelder), sowie für die Erneuerung der Lüftungsanlage und des Seitensfoyers, neu veranschlagt werden. Des Weiteren müssen nach einer Bauwerksprüfung immer noch verschiedene Mängel beseitigt werden. Die Mittel wurden auf Grundlage des beschlossenen WP D.Live 2024 veranschlagt. Mittel für Maßnahmen die bereits über einen WP beschlossen wurden, werden in folgenden WP`s nicht erneut berücksichtigt. Seite 4

Etatberatungen Haushalt 2025 Sportausschuss 06.11.2024 Querliste der Veränderungsanträge zum Bereich des Sportamtes VVZ Teil B - Anlage 2 - Entwurf des Haushaltsplans 2025 Querliste Anlage 2 zu Ö Vorlage Nr. SPOA/054/2024 N r . A n l a g e Konto / Maß- nahmen-Nr. Bezeichnung Entwurfs- ansatz 2025 incl. VVZ EUR Vereine u. Verbände Veränderung in EUR / HH-Jahr Sonstige Veränderung in EUR / HH-Jahr Kurzbeschreibung Maßnahme J N E Ergebnis 1. 1 2. 3. 4. AbstimmungsergebnisÄnderungsanträge zum Etat-Entwurf 2025 sowie zur Finanzplanung 2026-2029Sportamt Vorlagen-Nr. / antragstellende Fraktionen / Veränderung in EUR / HH-Jahr 1 von 3 Entwurf des Haushaltsplans 2025 Querliste Anlage 2 zu Ö Vorlage Nr. SPOA/054/2024 N r . A n l a g e Konto / Maß- nahmen-Nr. Bezeichnung Entwurfs- ansatz 2025 incl. VVZ EUR Vereine u. Verbände Veränderung in EUR / HH-Jahr Sonstige Veränderung in EUR / HH-Jahr Kurzbeschreibung Maßnahme J N E Ergebnis AbstimmungsergebnisÄnderungsanträge zum Etat-Entwurf 2025 sowie zur Finanzplanung 2026-2029Sportamt Vorlagen-Nr. / antragstellende Fraktionen / Veränderung in EUR / HH-Jahr 5. 2 von 3 Entwurf des Haushaltsplans 2025 Querliste Anlage 2 zu Ö Vorlage Nr. SPOA/054/2024 N r . A n l a g e Konto / Maß- nahmen-Nr. Bezeichnung Entwurfs- ansatz 2025 incl. VVZ EUR Vereine u. Verbände Veränderung in EUR / HH-Jahr Sonstige Veränderung in EUR / HH-Jahr Kurzbeschreibung Maßnahme J N E Ergebnis AbstimmungsergebnisÄnderungsanträge zum Etat-Entwurf 2025 sowie zur Finanzplanung 2026-2029Sportamt Vorlagen-Nr. / antragstellende Fraktionen / Veränderung in EUR / HH-Jahr 5. 3 von 3