Maßnahmen zur Umsetzung Neukonzeption

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2005\41_ 22_2005_22209.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00067045.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:08:05 GMT Number of Pages: 8 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 41/ 22/2005 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Frau Zehner 94507 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Frau Leven 94308 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten X Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung X Bauauschuss X Fachausschuss X Haupt- und Finanzausschuss X Rat Projektbezeichnung Maßnahmen zur Umsetzung der Neukonzeption Stadtmuseum Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 3250 94344 00007140 (Stadtmuseum, Neukonzeption Stadtmuseum, Umbau- und Planungskosten) 2 M 3250 93600 00007140 (Stadtmuseum, Neukonzeption Stadtmuseum, Einrichtung des Stadtmuseums) 650.000,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 67.834,42 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom X Fachausschuss 01.07.2004 X Rat 15.07.2004 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von X Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag 01.06.2004 500.000,00 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung X RPA geprüft am liegt RPA zur Prüfung vor X vom 22.03.2005 vom 2 Beschlussdarstellung X Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : 200 ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 18.03.2005 650.000,00 EUR und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat der Stadt beschließt die Maßnahmen zur Umsetzung der Neukonzeption des Stadtmuseums und ermächtigt den Kämmerer, zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 269.960,00 EUR bei der HST 3250 94344 00007140 ( Umbau- und Planungsten Stadtmuseum). Die Deckung erfolgt in Höhe von 119.960,00 EUR aus im Haushalt 2005 zur Verfügung stehenden Mitteln des Stadtmuseums. Für die Summe in Höhe von 150.000,00 EUR besteht im Haushalt 2005 keine Deckung, diese wird jedoch durch eine Ansatzreduzierung bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2006 bei den HST 3250 57574 (Sachmittel für Ausstellungen) und HST 3250 41610 (Honorare) jeweils i.H.v. 75.000,00 EUR berücksichtigt. 3 Sachdarstellung 3.1 Beschreibung: Im Juli 2004 wurde der Grundsatzbeschluss zur Neukonzeption des Stadtmuseums im Kulturausschuss und im Rat gefasst. Der Grundsatzbeschluss beinhaltet Gesamtkosten in Höhe von 500.000,00 EUR. Ein von der Museumsleitung beauftragter Ausstellungsarchitekt hat seitdem das Planungskonzept für die Neupräsentation der Sammlung detailliert. Danach beläuft sich die Kostenberechnung nun auf 650.000,00 EUR einschließlich der Ausstellungsmöblierung und Medienausstattung. Die Kostensteigerung in Höhe von 150.000,00 EUR beruht auf der zusätzlichen Verschattung der Fenster und auf Mehrkosten bei der Ausstellungsmöblierung. Das Team des Stadtmuseums hat ein neues Konzept zur Präsentation der Sammlung im ‘Speeschen Palais’ erarbeitet. Der Rundgang ist hierbei chronologisch aufgebaut. Er beginnt bei der Ur- und Frühgeschichte und endet in der Stadtgeschichte des heutigen Düsseldorfs. Um der Ausstellung den passenden baulichen Rahmen zu geben, müssen in Teilbereichen Wände entfernt und einige Türdurchbrüche verändert werden. Der Parkettboden, wo vorhanden, wird abgeschliffen und neu versiegelt. Des weiteren wird Parkett im Bereich der entfernten Wände und in den Räumen, die bisher mit Fliesenbelag, Teppich oder PVC versehen waren, ergänzt. Die profilierten Fußleisten und die Rippenheizkörper bleiben in allen Räumen erhalten und werden lediglich neu lackiert. Die vorhandenen Bilderschienen werden teilweise verschlossen, und alle Wand- und Deckenflächen, einschließlich Stuck, Türen sowie die Rahmen (innen) der Sprossenfenster werden mit einem weißen Anstrich versehen. Die vorhandene Beleuchtung der Räume wird demontiert. Die neue Beleuchtung der Ausstellungsräume erfolgt über eine Kombination von Langfeldleuchten, die ohne Gehäuse und ohne Rasterabdeckung an der Decke montiert werden und Einzelspots, die an entsprechenden Punktauslässen an der Decke befestigt werden. Das vorhandene Schalterprogramm sowie auch die Lichtschaltungen an sich bleiben erhalten. Die komplette Verkabelung der Beleuchtung und auch der Medientechnik erfolgt unter Putz. Zum Schutz der Exponate vor UV-Strahlung werden die Fenster der Sammlungsräume mit einer speziellen Schutzfolie versehen, die von außen keine Spiegelung verursacht, aber dennoch die UV-Strahlung ausfiltert. Der Blick vom Gebäudeinneren nach Außen wird nur unwesentlich beeinträchtigt. Die dargestellten Maßnahmen in der Kutschendurchfahrt sind nicht Gegenstand des Projektes und werden nicht realisiert. Die Planung der Maßnahmen erfolgt durch externe Büros. Hierfür entstehen Baunebenkosten in Höhe von 58.925,00 EUR.. Die Ausschreibung und Bauleitung dieser Maßnahmen erfolgt durch das Amt 23. Diese Leistungen werden vorerst nicht berechnet Ausstellungsmöblierung: Die Neupräsentation der Sammlung macht die Entwicklung und Anschaffung einer adäquaten, sicheren und zeitgemäßen Ausstellungsmöblierung notwendig. Dies umfasst vor allem Vitrinen unterschiedlicher Typen, aber auch Möbel für besondere Präsentationsformen sowie Tische und Sitzgelegenheiten für die PC-Stationen. Die Möbel werden zum großen Teil eigens für die Sammlung entwickelt. Die Ausstellungsgraphik wie Texttaf eln und Exponatbesch ri f t u n g e n ist Bestandteil der Ausstellungsmöblierung. Medientechnik: In der Sammlung werden 5 Projekträume geschaffen, die jeweils mit einer Rechnerstation ausgestattet werden. Jede Station besteht aus Rechner, Flachbildschirm und einem Drucker. Eine 6. Station mit der gleichen Ausstattung wird im Einführungs-Raum der Sammlung installiert. Auf den Rechnern sollen den Besuchern die Sammlungsbestände in digitaler Form zugänglich gemacht werden. Diese Maßnahme findet in engem Kontakt mit dem d:kult-Projekt der Städtischen Museen statt und baut auf die dafür entwickelte Software auf. Für die Dauer der Baumaßnahme werden alle vorhandenen Exponate in drei Räumen an der Ostseite der 1. Etage des Altbautraktes untergebracht. Die Ausstattung der Räume mit provisorischen Regalen sowie der Transport der Exponate wird durch Personal des Stadtmuseums erfolgen. Die Räumung einschl. Demontage von Gardinen einschl. Schienen vor Beginn der Bauarbeiten sowie die Bestückung der Ausstellung mit Exponaten nach der Bauphase wird das Stadtmuseum mit eigenem Personal besorgen. Der Baubeginn ist für den 27.06.2005 vorgesehen. Die Eröffnung ist für Februar 2006 vorgesehen. 3.2 Mittelbereitstellung: Die Mittelbereitstellung für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen erfolgt aus der HST 3250 93600 00007140 ( Einrichtungen des Stadtmuseums) i.H.v. 230.040,00 EUR. Hierfür stehen ausreichend Haushaltsmittel im Haushalt 2005 zur Verfügung. Die Mittelbereitstellung für die Baumaßnahme erfolgt aus der HST 3250 94344 00007140 (Umbau- und Planungskosten) mit einem bisherigen Ansatz im Haushalt 2005: i.H.v. 150.000,00 EUR. Zur Deckung der Mittel i.H.v. 119.960,00 EUR stehen im Haushalt 2005 nachfolgenden HST zur Verfügung: 1. HST 3250 93600 00007140 19.960,00 EUR (Einrichtung des Stadtmuseums) 2. HST 3250 93540 00007325 43.000,00 EUR (Neuanschaffung für die Sammlung) 3. HST 3250 57574 40.000,00 EUR (Sachmittel für Ausstellungen) 4. HST 3250 41610 17.000,00 EUR (Honorare) Der Mehrbedarf von 150.000,00 EUR wird durch eine Ansatzreduzierung bei der Mittelanmeldung im Haushaltsjahr 2006 bei den folgenden Positionen berücksichtigt: HST 3250 57574 75.000,00 EUR (Sachmittel für Ausstellungen) HST 3250 41610 (Honorare) 75.000,00 EUR 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Büro Voggenreiter, Büro Dreist + Partner Bauleitung Immobilienmanagement Projektsteuerung Immobilienmanagement 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) + = FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + + = + = Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert Eine Kostenanalyse gemäß Nr. 4.2 ist wegen der Art der vorgesehenen Maßnahmen nicht sinnvoll, da sich ein Großteil auf museumstechnische Einrichtungen und nicht auf baulichen Maßnahmen bezieht. 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert eingehalten? Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm 44 X Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 214.109,70 EUR 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 146.925,30 EUR 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 230.040,00 EUR 230.040,00 EUR 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 58.925,00 DM Gesamtkosten 650.000,00 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. behindertengerecht. X Erläuterungen Das Speesche Palais wäre nur durch aufwendige technische Maßnahmen barrierefrei herstellbar (der Neubau ist bereits barrierefrei). 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 X werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard ist vorgesehen. X ist nicht möglich, weil Neukonzeption der Ausstellungsräume des Stadtmuseums 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. X ist nicht möglich, weil Neukonzeption der Ausstellungsräume des Stadtmuseums 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen Einbau halogenfreier Kabel, PVC-freie Fußbodenbeläge, Energiesparleuchten, schadstoffarme Farben und Lacke 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen 0,00 EUR 52 Sach- und Betriebskosten Betrag 15.834,42 EUR darin enthalten Bauunterhaltungskosten 4.332,42 EUR Energiekosten X Wasser X Abwasser X Strom Öl Gas X Fernwärme Keine Erhöhung Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag ## × × Summe 15.834,42 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 53 Kapitalkosten Betrag 52.000,00 EUR Summe 5.1 bis 5.3 67.834,42 EUR 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 57 Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 6 Maßnahmen förderungsfähig? X Nein Ja, Fördersatz % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 650.000,00 EUR Voraussichtliche förderungsfähige Kosten Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon Bund und Land Zuweisung Darlehen zum Bau Anteile Dritter zur Inneneinrichtung X Eigenanteil (Darlehen) 650.000,00 EUR Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. Ende Juni 2005 5 Monate Ende November 2005 8 Alternativen Keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 41/ 22/2005 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 41/ 22/2005 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Kulturausschuss 14.04.2005 -/- 2Bauausschuss 12.04.2005 -/- 2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.