Neubau einer Personalunterkunft auf dem Nordfriedh

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2005\70_ 50_2005_22839.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00067228.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:08:14 GMT Number of Pages: 7 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 70/ 50/2005 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Herr Bundkirchen 92228 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Frau Winter 94566 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten X Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung X Bauauschuss X Fachausschuss X Haupt- und Finanzausschuss X Rat Projektbezeichnung Neubau einer Personalunterkunft auf dem Nordfriedhof Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2M 00007591 0650 94037 523.000,00 EUR 2M 00007731/7500/93521 84.000,00 EUR 607.000,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 48.560,00 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom X Fachausschuss 15.11.2004 Rat Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von Kostenschätzung X Kostenberechnung Kostenanschlag 28.04.2005 523.000,00 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung X RPA geprüft am X vom 13.05.2005 vom 2 Beschlussdarstellung X Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 28.04.2005 523.000,00 DM und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat der Stadt Düsseldorf beschließt den Neubau einer Personalunterkunft auf dem Nordfriedhof mit Gesamtkosten von 607.000,00 EUR (Baukosten = 523.000,00 EUR und Inventar = 84.000,00 EUR) vorbehaltlich des Vorliegens der Voraussetzungen nach § 10 GemHVO. 3 Sachdarstellung 1. Vorwort Im Rahmen einer routinemäßigen Ortsbesichtigung des Objektes durch das Amt 23 im März 2002 wurden im Gebäude folgende Schäden vorgefunden:: Die tragenden Elemente der Ständerwerke sind vor allem in den Nassräumen durch Fäulnis angegriffen, die Holzkonstruktion des Dachstuhls ist aufgrund von Feuchtigkeit durch Pilzbefall bedroht, die Wärme-dämmung zwischen dem Erdgeschoß und dem Dachraum ist beschädigt, die Fassadenverkleidung ist beschädigt und stark vermoost. Die festgestellten Schadensbilder haben ihre Ursache in der mangelhaften bauphysikalischen Ge-staltung des Bauwerks. Große Luftfeuchte in den Nass- und Umkleideräumen des Objektes und eine unzureichende Wärmedämmung tragen im wesentlichen zur Schimmelpilzbildung und somit zur langsamen Zerstörung der tragenden Holzkonstruktion des Gebäudes bei. Die festgestellte Fäulnis der tragenden Holzpfosten und -riegel beeinträchtigt die Standsicherheit des Gebäudes und führt längerfristig zum Einsturz. Eine Sanierung des Gebäudes ist nicht wirtschaftlich. Bedingt durch die hohen Wärmeverluste und die Notwendigkeit des Ausstausches der Tragwerkselemente, kommt eine Instandsetzung einem Neubau gleich. Aus diesem Grund wird auf der benachbarten Fläche ein Neubau errichtet. 2. Projektbeschreibung Das neue Unterkunftsgebäude ist für eine Personalstärke von 66 Mitarbeitern ausgelegt (56 Männer/10 Frauen) a. Raumprogramm Der eingeschossige Neubau sieht folgendes Raumprogramm vor: - Umkleideräume, Toiletten sowie Dusch- und Waschräume getrennt nach Frauen und Männern - Trockenraum für feuchte und nasse Arbeitskleidung - Pausenraum mit integrierter Küchenzeile - Abstellraum sowie Putzmittelraum - Büro - Hausanschlussraum b.Baukonstruktion und Fassade Das Gebäude soll in massiver Bauweise mit einer robusten und unempfindlichen Fassadenzementver-kleidung kombiniert mit einer horizontalen Lärchenverkleidung errichtet werden. c. Ausbaustandard - Aluminiumfenster-/ Türen - Raumtrennwände als Ständerwände - außenliegender Sonnen- und Einbruchschutz - Lüftungsanlage für Trockenraum, Waschräume und Toiletten - Bodenbelag: Fliesen - schallabsorbierende Gipskartondecke im Pausenraum 3. Finanzierung/ Mehrkosten Im Haushaltsplan für 2005 sind 410.000,00 EUR für den Neubau einer Personalunterkunft auf dem Nordfriedhof, aufgrund des Grundsatzbeschlusses vom 15.11.2004, eingestellt. Lt. Kostenberechnung vom 28.4.2005 werden Mehrkosten in Höhe von 113.000,00 EUR erwartet Damit liegt die prozentuale Abweichung bei 27%. Die Mehrkosten sind damit zu begründen, dass es sich bei der Kostenermittlung im Grundsatzbeschluss lediglich um eine Kostenschätzung handelte. Die Deckung der 113.000,00 EUR erfolgt aus der Haushaltsstelle 2M 00009875 0650 94037. Die Mittel für das neu zu beschaffende Inventar von 84.000,00 EUR werden aus der Haushaltsstelle 2M 00007731/7500/93521 finanziert. Somit ergeben sich Gesamtkosten von 607.000,00 EUR. Die Kosten für den Abriss des vorhandenen Unterkunftgebäudes sind im Masterplan Friedhöfe 2006 ff vorgesehen. Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Immobilienmanagement 23/36, überarbeitet d. Architekturbüro van Ooyen Bauleitung Projektsteuerung Immobilienmanagement van Ooyen 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) 138,92 + 55,8 = 194,80 FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + 12,11 + 20,41 = 227,32 + 40,26 = 267,58 1.096,80 Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 1.614,47 EUR 394,16 EUR 365,00 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert eingehalten? Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm 44 Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 3.350,00 EUR 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 267.646,20 EUR 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 151.185,35 EUR 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 91.000,00 EUR Gesamtkosten 523.181,55 EUR 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. behindertengerecht. X Erläuterungen Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 X werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard ist vorgesehen. X ist nicht möglich, weil weitere Mehrkosten, die dadurch entstehen, nicht gedeckt werden können. Die Energiesparverordung wird eingehalten. 463 Einsatz regenerativer Energien X ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen sind in 5.2 enthalten 52 Sach- und Betriebskosten Betrag darin enthalten Bauunterhaltungskosten 6.864,00 EUR Energiekosten Wasser Abwasser Strom Öl Gas Fernwärme 8.027,40 EUR Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag × × Summe 14.891,40 EUR 53 Kapitalkosten Betrag Zinsen und Tilgung 48.560,00 EUR Summe 5.1 bis 5.3 63.451,40 EUR 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 14.891,40 EUR -14.891,40 EUR 57 X Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 48.560,00 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 6 Maßnahmen förderungsfähig? X Nein Ja, Fördersatz % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 607.000,00 EUR Voraussichtliche förderungsfähige Kosten Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon Bund und Land Zuweisung Darlehen zum Bau Anteile Dritter 523.000,00 EUR zur Inneneinrichtung X Eigenanteil (Darlehen) 607.000,00 EUR 84.000,00 EUR Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. Ende Oktober 2005 7 Monate Frühjahr 2006 8 Alternativen keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 70/ 50/2005 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 70/ 50/2005 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Ausschuss für öffentliche Einrichtungen 06.06.2005 -/- 2Bauausschuss -/- 1 -/-2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. RSD AllVorlg.WPT