Sanierung Stockumer Höfe

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2005\70_ 13_2005_21507.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00066475.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:07:39 GMT Number of Pages: 8 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 70/ 13/2005 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Stadtkämmerer Rattenhuber Herr Bundkirchen 92228 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Stadtkämmerer Rattenhuber Herr Skraburski 94213 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten X Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung X Bauauschuss X Fachausschuss X Haupt- und Finanzausschuss X Rat Projektbezeichnung Sanierung des Hauptbetriebshofes des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes, Stockumer Höfe 180 Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2M 00008092 0650 94037 7.175.000,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 976.140,00 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom X Fachausschuss 03.12.2003 X Rat 15.12.2003 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von X Kostenschätzung X Kostenberechnung Kostenanschlag 18.01.2005 7.175.000,00 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung X RPA geprüft am liegt RPA vor X vom 21.12.2004 X vom 16.10.2004 2 Beschlussdarstellung X Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : 100 ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 18.01.2005 7.175.000,00 EUR und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat beschließt vorbehaltlich des Vorliegens der Voraussetzungen nach § 10 GemHVO die Sanierung des Hauptbetriebshofes Stockumer Höfe 180 zu Gesamtkosten in Höhe von 7.175.000,00 EUR. Die in den Gesamtkosten berücksichtigten Mittel in Höhe von 175.000,00 EUR für das Inventar sind durch das Gartenamt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2006 budgetneutral anzumelden. 3 Sachdarstellung Sanierung des HBH Stockumer Höfe 180 mit Integration der betriebstechnischen Unterhaltung des Sportamtes (Amt 52) 3.1Vorwort Nachdem die Überlegungen und Planungen zum Neubau eines zentralen Betriebshofes am Düsseldorfer Südfriedhof auf Grund der hohen Investitionskosten nicht weiter verfolgt wurden, ist nunmehr die Sanierung der bestehenden Standorte erforderlich. Mit der Sanierung des Betriebshofes Stockumer Kirchstraße 46 ist begonnen worden, da hier der Problemdruck (Auflagen der Berufsgenossenschaft, Energieverbrauch etc.) am höchsten ist. Die Einsparung an Entsorgungskosten (Biomasse) beträgt 130.000 EUR/Jahr, die Einsparung der Gaskosten beträgt 35.000 EUR/Jahr bis Mitte 2010. Nach Abzahlung der Investitionskosten im Rahmen des Contracting ab Mitte 2010 betragen diese 100.000 EUR/Jahr. Die Maßnahme wurde im Bau- und Finanzierungsbeschluss vom 09.10.2003 beschlossen (Vorlage 70/69/2003 - Sanierung des Betriebshofes Stockumer Kirchstr. 46 und Integration eines neu zu errichtenden öffentlichen WC´s). Am Standort Stockumer Höfe 180 besteht ebenfalls ein erheblicher Sanierungsstau. 3.2Sanierung Der Hauptbetriebshof Stockumer Höfe 180 soll in den Jahren 2005 bis 2007 saniert werden. Die Baumaßnahme ist nach Dringlichkeit in zwei Abschnitte unterteilt. Die Baumaßnahme muß im laufenden Betrieb abgewickelt werden, daher ist die Schaffung einer Übergangslösung im Bereich der Sozialtrakte notwendig. Der Bauabschnitt 1 beinhaltet die Sanierung des Sozialtraktes incl. Kantine und den Neubau der Landmaschinen- und Baggerwerkstatt. Durch unzureichende Hallenhöhe können Bagger derzeit nur im Außenbereich gewartet und repariert werden. Für das im Rahmen des Einspar-Contracting zu erstellende Biomasseheizwerks ist das Anlegen einer befestigten Fläche für die Lagerung von Stammholz (Biomasse) notwendig. Die Sanierung des Heizrohrsystems ist ebenfalls erforderlich. Der Bauabschnitt 2 beinhaltet die Sanierung des Waschplatzes für gartentechnische Fahrzeuge, die Sanierung der Schlosser- und Schreinerwerkstätten und die Sanierung der Gewächshäuser. Die gesamten Frühbeete werden abgerissen und durch Niedrigtemperatur Gewächshäuser in Glasbauweise ersetzt. Gegenüber den bisherigen Frühbeeten wird hier eine höhere Effizienz bei der Pflanzenzucht erzielt, und die Arbeitsbedingungen für das Personal wesentlich verbessert. 3.3Biomasseheizwerk Im Rahmen des für den Standort Stockumer Höfe bestehenden Energie-Contractings ist die Baumaßnahme für das vorgesehene Biomasseheizwerk von den Stadtwerken Düsseldorf bereits durchgeführt worden.Die dafür erforderliche Investition ist auf der Grundlage des bereits existierenden Energieeinsparvertrages zusätzlich vertraglich eingebunden. 3.4Integration der betriebs-, sport- und gartenbautechnischen Unterhaltung des Amtes 52 Der jetzige Betriebshof des Sportamtes, Europaplatz 5, ist an die Messe Düsseldorf veräußert worden. Die heute vom Sportamt genutzten Flächen am Europaplatz müssen entsprechend dem bisherigen Vertragsentwurf bis spätestens zum 31.03.2005 geräumt werden. Unter der Leitung des Amtes für Informationstechnik und Organisationsentwicklung haben das Gartenamt und das Sportamt ein Konzept zur Verlagerung der betriebs-, sport- und gartenbautechnischen Unterhaltung des Sportamtes erarbeitet. Die betriebstechnische Unterhaltung des Sportamtes wird in den Hauptbetriebshof Stockumer Höfe 180 und die sport- und gartenbautechnischen Unterhaltung des Sportamtes in den Betriebshof Stockumer Kirchstr. 46 integriert. Erhebliche Bau- und Investitionskosten können so eingespart werden. Für den Neubau eines Betriebshofes für das Sportamt würden 2,8 Mio Euro benötigt. Die Kosten für die Integration unter Berücksichtigung der bestehenden Gebäude und Anlagen der Betriebshöfe Stockumer Kirchstr. 46 und Stockumer Höfe 180 belaufen sich lediglich auf 560.000 Euro. Mit der baulichen Integration der betriebs- sowie sport- und gartenbautechnischen Unterhaltung des Sportamtes ist auch die organisatorische Integration in das Gartenamt beabsichtigt. Dies umfasst die Verlagerung der Aufgaben einschließlich der dazugehörigen Stellen bzw. Funktionen mit dem Personalkostenbudget von Amt 52 zu Amt 68. Die Umsetzung soll zum 01.01.2006 erfolgen, wenn die erforderlichen Kapazitäten durch die Sanierung des Gebietshofes Nord im Amt 68 zur Verfügung stehen. Die Beteiligung des Gesamtpersonalrates (GPR) ist erfolgt. 3.5Finanzierung D i e e rf o rd e rl i chen Mittel f ür die Sanierung in Höhe von 7.000. 0 0 0 , 0 0 € s i n d i m Mehrjahresinvestitionsprogramm 2004 bis 2008 bei der Haushaltsstelle 2M 00008092 0650 94037 etatisiert. Die Mittel für das nach der Sanierung zu ersetzende bzw. neu zu beschaffende Inventar in Höhe von 175.000,00 Euro muss im Zuge der Haushaltsplanberatung 2006 ff durch das Amt 68 angemeldet werden. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Büro Baufrösche, Bohne Ingenieure, Arge Goumans Bauleitung Büro Baufrösche, Gesamtbauleitung Projektsteuerung Amt 23/32 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) --- --- 10941,07 168,35 = 11114,42 FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + 116,32 + 61,68 = 178 813 = 12105,42 51856,54 Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert nicht möglich, da Umbau im Bestand 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom 31.01.05 entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert eingehalten? Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm Abgestimmt mit Büro 01/Asig Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 44 X Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) vorhanden 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 229.100,00 EUR 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 2.693.370,00 EUR 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 2.658.830,00 EUR 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 206.000,00 EUR 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 132.725,00 EUR 132.700,00 EUR 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 175.000,00 EUR 175.000,00 EUR 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 1.080.000,00 EUR Gesamtkosten 7.175.000,00 EUR 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. X behindertengerecht. Erläuterungen 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 X werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard ist vorgesehen. X ist nicht möglich, weil Umbau im Bestand 463 Einsatz regenerativer Energien X ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen Energiegewinnung aus Biomasse 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 52 Sach- und Betriebskosten Betrag darin enthalten Bauunterhaltungskosten Energiekosten Wasser Abwasser Strom Öl Gas Fernwärme 559.140,00 EUR Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag ## × × Summe 559.140,00 EUR 53 Kapitalkosten Betrag 574.000,00 EUR Summe 5.1 bis 5.3 1.133.140,00 EUR 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen -165.000,00 EUR -165.000,00 EUR 57 Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 968.140,00 EUR 6 Maßnahmen förderungsfähig? X Nein Ja, Fördersatz % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 7.175.000,00 EUR Voraussichtliche förderungsfähige Kosten Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon Bund und Land Zuweisung Darlehen zum Bau Anteile Dritter zur Inneneinrichtung Eigenanteil (Darlehen) Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. 08.2005 27. Monate 11.2007 8 Alternativen keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 70/ 13/2005 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 70/ 13/2005 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Ausschuss für öffentliche Einrichtungen -/- 1 -/-2Bauausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.