Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2004\60_ 2_2005_20635.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00073839.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:14:05 GMT Number of Pages: 27 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 60/ 2/2005 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Stadtentwässerungsbetrieb Beigeordneter Leonhardt Frau Noske 92711 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Stadtentwässerungsbetrieb Beigeordneter Leonhardt Frau Noske 92711 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten Hochbauvorhaben X Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: X Bezirksvertretung X Bauauschuss Fachausschuss X Haupt- und Finanzausschuss X Rat Projektbezeichnung Sanierung des Rückstaudeiches Brückerbach Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 00009010 6900 94037 Eindeichung Himmelgeist / hier: Teilprojekt :Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach 10.620.174,25 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 169.922,79 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom Fachausschuss X Rat 16.11.1995 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von Kostenschätzung X Kostenberechnung Kostenanschlag 10.2004 10.620.174,25 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung X RPA geprüft am 27.10.2004 vom vom 2 Beschlussdarstellung X Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 10.2004 10.620.174,25 EUR und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat der Stadt Düsseldorf beschliesst das Hochwasserschutzprojekt : ”Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach” mit Gesamtkosten in Höhe von 10.620.174,25 EUR . 3 Sachdarstellung Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 16.11.1995 (Drucksachennr. 01/155/95) die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Planungsmaßnahmen für die Sanierung und den Neubau von mehreren HW-Maßnahmen zu betreiben. Die Hochwasserschutzanlagen im Süden Düsseldorfs sind sanierungsbedürftig. Hierzu wurde für den Polder Itter - Himmelgeist eine umfangreiche Deichsanierungsplanung aufgestellt, die sowohl die Anlagen in der Ortslage Himmelgeist als auch am Brückerbach umfasste. Um die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zu erleichtern, wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde das Gesamtvorhaben in 2 Teilprojekte aufgeteilt: 1. Schließung der Deichlücke in der Ortslage Himmelgeist 2. Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach. Für beide Projekte wurden separate Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Das Genehmigungsverfahren für die Ortslage Himmelgeist konnte aufgrund von gerichtlichen Ausein-andersetzungen noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Planung wird z.Z. in Teilbereichen überarbeitet. Der Planfeststellungsbeschluss für die Sanierung der Deiche am Brückerbach vom 29.04.2004 hat mittlerweile Rechtskraft erlangt, sodass mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden kann. Der Brückerbach ist der Mündungsarm der Südlichen Düssel und hat eine Gesamtlänge von etwa 2,75 km. Er beginnt am Spaltwerk an der Werstener Dorfstraße und mündet bei Strom-km 731 nahe der Pumpstation Brückerbach des Wasserwerkes Flehe in den Rhein, in dessen Rückstaueinfluss er bei entsprechenden Hochwasserereignissen gerät. Damit sind seine Deiche Rückstaudeiche des Rheins, die u.a. die Ortsteile Wersten, Holthausen, Itter, Himmelgeist und Bilk vor Hochwasser schützen sollen. Auf Grundlage des Generalplanes “Hochwasserschutz am Rhein” des damaligen Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft (StAWA) Düsseldorf aus dem Jahr 1990 ist die Anpassung an das Be-messungshochwasser (BHW) 1977 und den heutigen Stand der Technik für die Hochwasserschutz-anlagen erforderlich. Hiervon sind die Deichanlagen am Brückerbach betroffen. Neben der weitgehend ungenügenden Standsicherheit weisen die Deiche auf weiten Strecken Fehlhö-hen auf und es fehlen Deichverteidigungswege. Abschnittsweise verläuft eine Hybridpappelallee auf der Krone des rechtsseitigen Deiches, die die Standsicherheit des Erdkörpers zusätzlich gefährdet. Ziel der vorliegenden Maßnahme ist die Ertüchtigung der Deichanlagen mit gleichzeitiger Erhöhung auf das erforderliche Maß und die Anlage von Deichverteidigungswegen. Hierzu wird auf der rechten Bachseite der vorhandene Erddeich um ca 0.5 m erhöht sowie eine erd-überdeckte Spundwand eingebracht (L ~ 1,0 km). Auf der linken Bachseite wird zur Reduzierung der Deichaufstandsfläche eine verklinkerte Spundwand 1m sichtbar wasserseitig neben dem Deichkronenweg errichtet (L ~ 1,9 km). Der Deichverteidungsweg, der z.T. auf einer landseitigen Auflastberme liegt, wird in weiten Bereichen durch eine zweite, rückwärti-ge Spundwand gesichert. Daneben werden Maßnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewässerstruktu-ren am Bachbett durchgeführt, die den derzeitigen künstlichen Zustand des Gewässers in eine naturnä-here Erscheinung umgestalten. Dies ist gleichzeitig von kompensatorischem Nutzen für die Eingriffs-wirkungen der Gesamtdeichbaumaßnahme. Die Umsetzung der Maßnahme ist in zwei Losen - Los 1: rechte Bachseite, Los 2: linke Bachseite -geplant. Der Baubeginn für Los 1 ist im Mai 2005 vorgesehen. Anschließend wird in 2006 und 2007 das Los 2 ausgeführt. Für die Baumaßnahme wurden Landeszuwendungen in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Aufgrund von Anregungen und Einsprüchen im Genehmigungsverfahren mußte die Planung dergestalt modifiziert werden, dass einerseits ein geringerer Grunderwerb anfällt, andererseits aber höhere Kosten bei der technischen Umsetzung entstehen. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung zwischen den Kosten für den Grunderwerb und dem Bau. Die Gesamtkosten der Maßnahme "Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach" ergeben sich wie folgt: Bereits geleistete Zahlungen (Planungskosten) 205.092,24 EUR Noch zu finanzierende Kosten weitere Planungskosten 593.098,58 EUR Baukosten 8.220.617,26 EUR Gesamt Planung/Baukosten 8.813.715,84 EUR Grunderwerb 1.601.366,17 EUR Die Finanzierung der Maßnahme ist wie folgt im Haushaltsplan etatisiert: Planung/Baukosten bei der Haushaltsstelle 2 M 00009010 6900 94037 Gesamt davon für das Teilprojekt "Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach" HAR 2003 1.326.532,30 EUR HAR 2003 317.900,51 EUR Ansatz 2004 3.397.877,00 EUR Ansatz 2004 584.955,00 EUR Ansatz 2005 4.369.755,00 EUR Ansatz 2005 2.314.507,00 EUR Ansatz 2006 5.269.225,00 EUR Ansatz 2006 2.460.000,00 EUR Ansatz 2007 5.185.785,00 EUR Ansatz 2007 2.430.785,00 EUR Zwischensumme 19.549.174,30 EUR 8.108.147,51 EUR Deckungsbedarf 705.568,33 EUR Gesamt: 8.813.715,84 EUR Der für die Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach erforderliche zusätzliche Bedarf kann zunächst aus den Mitteln für das 2. Teilprojekt gedeckt werden, da es hier zu einer zeitlichen Verschiebung der Baumaßnahme kommt. Grunderwerb bei der Haushaltsstelle 2 M 00009010 6900 93207 Gesamt davon für das Teilprojekt "Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach "Ansatz 2004 1.620.327,00 EUR Ansatz 2004 1.261.503,00 EUR Ansatz 2005 1.158.824,00 EUR Ansatz 2005 800.000,00 EUR Ansatz 2006 820.328,00 EUR Ansatz 2006 461.503,00 EUR Zwischensumme 3.599.479.00 EUR 2.523.006,00 EUR Bedarf: 1.601.366,17 EUR Die Voraussetzungen gemäß § 10 GemHVO liegen vor. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Bauleitung Projektsteuerung 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) + = FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + + = + = Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert eingehalten? Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm 44 Kostengliederung nach DIN 276/1993 X Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) Gesamtkosten Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. behindertengerecht. Erläuterungen 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen 2.196,00 EUR 52 Sach- und Betriebskosten Betrag 22.220,00 EUR darin enthalten Bauunterhaltungskosten Energiekosten Wasser Abwasser Strom Öl Gas Fernwärme Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag ## × × Summe 24.416,00 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 53 Kapitalkosten Betrag 169.922,79 EUR Summe 5.1 bis 5.3 194.338,79 EUR 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 194.338,79 EUR 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 24.416,00 EUR 24.416,00 EUR 57 X Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 169.922,79 EUR 6 Maßnahmen förderungsfähig? Nein X Ja, Fördersatz 80 % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 10.620.174,25 EUR Voraussichtliche förderungsfähige Kosten 10.620.174,25 EUR Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon X Bund und Land Zuweisung Darlehen 8.496.139,40 EUR zum Bau Anteile Dritter zur Inneneinrichtung X Eigenanteil (Darlehen) 2.124.034,85 EUR Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 22.10.2004 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. 01.05.2005 32 Monate 31.12.2007 8 Alternativen keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 60/ 2/2005 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Planungskosten,Honorare, örtl. Bauüberwachung, Statik, Fremdüberwachung 688.095,53 EUR Baukosten HW-Schutz /Allgemeinkosten /Sonstiges 429.945,34 EUR Baukosten HW-Schutz / Erdbau 1.338.306,50 EUR Baukosten HW-Schutz / Straßen -u. Wegebau 466.783,92 EUR Baukosten HW-Schutz /Spundwände 2.510.954,43 EUR Baukosten Gewässerausbau 706.871,25 EUR Baukosten grüner Teil 148.786,21 EUR Ersatzgeld 169.387,93 EUR Mehrkosten aufgrund der optimierten Deichaufstandsfläche 600.000,00 EUR Unvorhergesehenes 715.703,43 EUR Zwischensumme: 7.774.834,54 EUR Grunderwerb, Grenzvermessung u. Entschädigung 1.380.488,08 EUR Zwischensumme 9.155.322,62 EUR 16 % Mehrwertsteuer 1.464.851,63 EUR Gesamtkosten 10.620.174,25 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) zur Rundung 0,00 EUR Gesamtkosten brutto 10.620.174,25 EUR Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 60/ 2/2005 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss -/- 1 -/-2Bezirksvertretung 3 -/- 1 -/-2Bezirksvertretung 9 -/- 1 -/-2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Stadtentwässerungsbetrieb Beigeordneter Leonhardt Frau Noske 92711 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Stadtentwässerungsbetrieb Beigeordneter Leonhardt Frau Noske 92711 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten Hochbauvorhaben X Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: X Bezirksvertretung X Bauauschuss Fachausschuss X Haupt- und Finanzausschuss X Rat Projektbezeichnung Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 00009010 6900 94037 Eindeichung Himmelgeist / hier: Teilprojekt :Sanierung des Rückstaudeiches am Brückerbach 10.620.174,25 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 169.922,79 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom Fachausschuss X Rat 16.11.1995 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von Kostenschätzung X Kostenberechnung Kostenanschlag 10.2004 10.620.174,25 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung X RPA geprüft am 27.10.2004 vom vom 2 Beschlussdarstellung X Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 10.2004 10.620.174,25 EUR und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. 3 Sachdarstellung Der Rat der Stadt hat mit Beschl