Übernahme Betriebskosten Auf der Reide 2

Ö Vorlagen - Nr. 51/ 52/2004 JHA am 02.06.2004 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Betrifft: Übernahme des Trägeranteils an den Betriebskosten für eine Tagesstättengruppe der katholischen Kindertageseinrichtung Auf der Reide 2 Beschlussdarstellung: Der Jugendhilfeausschuß beschließt, die Betriebskosten einer Kindertagesstättengruppe der Tageseinrichtung für Kinder Auf der Reide 2 in Trägerschaft der Ordensgenossenschaft der Töchter vom Hl. Kreuz durch die Stadt Düsseldorf ab 01.08.2004 zu 100 % zu fördern. Die Förder ung erfolgt analog des Jugendhilfeausschlußbeschlusses vom 21.04.2004 zur Aufrechterhalt ung des Platzangebotes kirchlicher Träger. Sachdarstellung: Bei der Kindertageseinrichtung Auf der Reide 2 handelt es sich um eine fünfgruppige Einrichtung (eine integrative Tagesstättengruppe, zwei Tagesstättengruppen, eine Kindergartengruppe und eine Hortgruppe) mit insgesamt 100 Plätzen im Stadtteil Düsseldorf-Unterrath. Die Einrichtung wird von der Ordensgenossenschaft betrieben und steht in deren Eigentum. Die Ordensgenossenschaft sieht sich aufgrund der zum III. Quartal dieses Jahres auslaufenden Trägeranteilsfinanzierung durch das Generalvikariat für eine Tagesstättengruppe zukünftig nicht in der Lage, den Betrieb dieser Tagesstättengruppe in der Kindertageseinrichtung Auf der Reide 2 unter den bisherigen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Die Ordensgenossenschaft bietet an, den Betrieb der obigen Kindertagesstättengruppe ohne Einschränkung weiterzuführen. Grundlage hierfür ist eine Zusage der Stadt Düsseldorf zur Übernahme des dem Träger verbleibenden Finanzierungsanteils von zur Zeit 6 % der anfallenden Kosten gemäß den Regel ungen des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW für diese Gruppe. Eine detaillierte Darstellung der voraussichtlich entstehenden Kosten befindet sich in der Anlage. Durch die Übernahme des Trägeranteils entstehen Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich 2.280,00 Euro im Jahr 2004 und 5.472,00 Euro im Jahr 2005. Die Kindertagesstättenbedarfsplanung für den Stadtteil Unterrath geht zur Zeit von einer Bedarfsdeckungsquote von lediglich 83,6 % für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt aus. Nach Auswertung der vorhandenen Informationen des Jugendamtes zur Bedarfsplanung für den Stadtteil Unterrath ist mittelfristig von einer unveränderten Nachfrage nach Einrichtungsplätzen auszugehen. RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 52/2004 JHA am 02.06.2004 Seite 2 von 3 Die Platzzahl wird durch die Inbetriebnahme der neuen Einrichtung Cloppenburger Weg im Spätherbst dieses Jahres deutlich erhöht. Zu erwarten ist demnach eine Bedarfsdeckungsquote von 96,1 %. Weitere geplante zusätzlich Gruppenangebote in bestehenden Einrichtungen werden bereits für das Jahr 2005 im Stadtteil Lichtenbroich vorbereitet, um den Bedarfsüberhang zu decken. Dem Jugendamt liegen gleichzeitig Hinweise auf geplante Gruppenschließungen freier Träger im Umfang von 120 Plätzen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren vor. Aus Sicht der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen ist der Erhalt des bestehenden Platzangebotes der Kindertageseinrichtung analog des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 21.04.2004 erforderlich, um den Nachfrageüberhang nach Plätzen sowohl für den Stadtbezirk als auch stadtbezirksübergreifend weitgehend abzudecken. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Jugendhilfeausschuss 02.06.2004 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Anlagen: Nr. Ort Anlage 1 beigefügt Kostendarstellung Alternative: Keine Amt: Jugendamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Hintzsche RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 52/2004 JHA am 02.06.2004 Seite 3 von 3 Anlage Kostendarstellung unter Einbeziehung der derzeit verfügbaren Informationen ab dem 01.08.2004 (Grundlage sind die voraussichtlichen Betragsangaben für das Jahr 2004) Zeitraum 01.08.-31.12.2004 2005 Personalkosten (2 Mitarbeiter) Sachkosten 6.750,00 16.200,00 Gesamtkosten 38.000,00 91.200,00 Eigenmittel armer Träger (9%) abzgl. freiw. städt. Zuschuß (3%) 2.280,00 5.472,00 Einnahmen durch Elternbeiträge (10 % der Betriebskosten) 3.800,00 9.120,00 abzüglich des Landesanteils nach GTK (40,5 %) 15.390,00 36.936,00 Städtischer Anteil nach GTK (40,5 %) 15.390,00 36.936,00 freiwilliger städtischer Zuschuß (3 %) 1.140,00 2.736,00 Summe Mehraufwand durch Übernahme des Trägeranteils (6 %) 2.280,00 5.472,00