akki

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2004\60_ 34_2004_18424.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00073143.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:13:22 GMT Number of Pages: 7 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 60/ 34/2004 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt 23/2 Stadtkämmerer Rattenhuber Herr Manderla 21535 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt 23/4 Stadtkämmerer Rattenhuber Herr Köper 94550 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten x Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: x Bezirksvertretung x Bauauschuss x Fachausschuss x Haupt- und Finanzausschuss x Rat Projektbezeichnung Abriß und Neubau AKKI, Siegburger Str. 25 Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 00009613 6160 94037 Wohnumfeldverbesserungen Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf - Baukosten 2.218.350,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 0,00 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom x Fachausschuss 21.05.2003 x Rat 26.06.2003 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von x Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag Juni 2000 2.042.718,44 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung x RPA geprüft am 30.03.2004 x vom 17.03.2004 vom 2 Beschlussdarstellung x Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : 100 ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 17.02.2004 2.218.350,00 EUR und stimmt zu. x Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat der Stadt beschließt: - vorbehaltlich der vorliegenden Voraussetzungen des § 10 GemHVO sowie einer Förderung durch das Land von 70% des Stadterneuerungsanteils und einer Zuwendung des Landesjugendamtes -den Abbruch und den Neubau des AKKI-Hauses auf der Siegburger Straße 25 in Düsseldorf-Oberbilk und beauftragt die Verwaltung, den Abbruch der vorhandenen Pavillons und den Neubau eines nutzungsoptimierten Gebäudes auf dem gleichen Grundstück durchzuführen. 3 Sachdarstellung Im Rahmen des Programms "Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf" ist der Neubau des AKKI-Hauses am Südpark am Rande der Stadtteile Oberbilk/Flingern vorgesehen. Das Gelände ist im Besitz der Stadt Düsseldorf. Träger ist der Verein "AKKI - Aktion und Kultur mit Kindern e.V.". Schwerpunkte des Vereins sind kulturpädagogische Angebote für Kinder und die Partizipationsarbeit mit Kindern. Diese Arbeit ist als sehr erfolgreich anerkannt. Gleichwohl leidet die inhaltliche Arbeit an den räumlich und baulich schlechten Rahmenbedingungen. Die Einrichtung befindet sich in Pavillons, die 1986 als Service-Center für die damalige BuGa errichtet wurden und seit 1993 von AKKI genutzt werden. Nach einer vom Amt für Immobilienmanagement erstellten baufachlichen Beurteilung weisen diese Pavillons inzwischen erhebliche bauliche Schäden auf. Hinzu kommt, dass die als Provisorien gedachten Gebäude nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen. Der Brandschutz ist nicht mehr gewährleistet und eine Wärmedämmung ist nicht vorhanden, weshalb die Betriebskosten hoch sind und die Umweltauflagen nicht eingehalten werden können Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der zukunftsorientierten Arbeit des Vereins, die eine Erweiterung der räumlichen Kapazitäten erfordert, ist ein Ersatz-Neubau dringend erforderlich. Nach Abbruch der vorhandenen Pavillons wird der Neubau als städtisches Gebäude errichtet und an AKKI vermietet. In einem der Pavillons befinden sich zzt. auch Sozialräume der Werkstatt für angepaßte Arbeit (WfaA). Die WfaA hat das Eigentum an diesen Sozialräumen an die Stadt übertragen. Dadurch wurde der Abriß der gesamten Pavillons und die städtebauliche Förderung der Maßnahme möglich. Nach Abbruch der Pavillons soll die WfaA Ersatzräume erhalten. Ihr wird eine Fläche von 80 qm von der Gesamtfläche (1.082,8 qm) überlassen. Die Baukosten für diese Räume sind vom Land nicht förderungsfähig. Der Neubau wird an AKKI und die WfaA vermietet. Die Miete orientiert sich an den Investitionsfolgekosten des städtischen Eigenanteils und den Betriebskosten für das Gebäude. Diese wird allerdings im Fall von AKKI durch einen städtischen Zuschuss finanziert werden. Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: Gesamtkosten 2.218.350,00 EUR davon förderungsfähige Kosten 2.095.000,00 EUR abzüglich Zuweisung des Landesjugendamtes 256.000,00 EUR verbleiben 1.839.000,00 EUR abzüglich 70% Förderung Stadterneuerung 1.287.300,00 EUR städt. Anteil 551.700,00 EUR zuzüglich nicht förderungsfähige Kosten (Werkstatt für angepaßte Arbeit) 123.351,00 EUR * städt. Anteil gesamt 675.050,00 EUR *) Es entfällt der im Grundsatzbeschluss vom 26.06.2003 kalkulierte Anteil Dritter, hier der Werkstatt für angepaßte Arbeit, in Höhe von 123.350,00 EUR, da die WfaA diesen Betrag nicht aufbringen kann. Die Haushaltsmittel sind bei der Haushaltsstelle 2 M 00009613 6160 94037 etatisiert. Weiterhin begründen sich die Mehrkosten dieses Bau-und Finanzierungsbeschlusses gegenüber dem Grundsatzbeschluss (2.042.718,44 EUR) in Höhe von 175.631,56 EUR mit - einer aufwändigeren erforderlichen öffentlichen Erschließung, - der mit der Einhaltung der Versammlungsstätten-Verordnung verbundenen zusätzlichen Kosten (z.B. Brandschutz, größere Abluftleistung, Erfüllung von Schallschutzanforderungen), - einem erhöhten Aufwand bei der Gründung der Fundamente und - mit der Notwendigkeit von Ersatzpflanzungen. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Büro Vogt und Partner, Schumannstraße 61-63 in 40237 Düsseldorf Bauleitung Projektsteuerung 23/4 - Amt für Immobilienmanagement 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) 2.900,00 1.567,00 929,90 + 71,10 = 1.001,00 FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + 28,90 + 52,90 = 1.082,80 + 130,90 = 1.213,70 5.601,50 Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 1.409,00 EUR 305,00 EUR 260,00 EUR 305,00 EUR 350,00 EUR 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung Zulässige Unterschreitung Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm 44 x Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 0,00 EUR 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 78.598,12 EUR 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 1.252.178,82 EUR 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 458.114,16 EUR 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 0,00 EUR 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) 59.735,30 EUR Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 59.735,30 EUR 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 369.725,28 EUR Gesamtkosten 2.218.351,68 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. x behindertengerecht. Erläuterungen 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 x werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard x ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. x ist nicht möglich, weil dies zu erheblichen Kostenüberschreitungen führen würde. 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen Keine zusätzlich versiegelten Außenflächen. 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen 0,00 EUR 52 Sach- und Betriebskosten Betrag 48.170,56 EUR darin enthalten Bauunterhaltungskosten 22.183,56 EUR Energiekosten x Wasser x Abwasser x Strom Öl x Gas Fernwärme 25.987,00 EUR Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag 0,00 EUR × × Summe 48.170,56 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 53 Kapitalkosten Betrag Schuldendienst für den nicht geförderten städt. Eigenanteil 54.004,00EUR Summe 5.1 bis 5.3 102.174,56 EUR 54 abzüglich Einnahmen 102.174,56 EUR 55 Bruttofolgekosten 0,00 EUR 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 0,00 EUR 57 x Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 0,00 EUR 6 Maßnahmen förderungsfähig? Nein x Ja, Fördersatz 70 % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 2.218.350,00 EUR Voraussichtliche förderungsfähige Kosten 2.095.000,00 EUR Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) 123.350,00 EUR Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon x Bund und Land x Zuweisung Darlehen 1.543.300,00 EUR zum Bau Anteile Dritter 2.218.350,00 EUR zur Inneneinrichtung x Eigenanteil (Darlehen) 675.050,00 EUR Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 26.06.03/08.07.03 + Nachförderung 1.543.300,00 EUR 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. Juni 2004 15 Monate Oktober 2005 8 Alternativen keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 60/ 34/2004 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 60/ 34/2004 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss 30.03.2004 -/- 2Bezirksvertretung 3 30.03.2004 Einstimmig beschlossen Jugendhilfeausschuss 21.04.2004 -/- 2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.