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Ö Vorlagen - Nr. 11/ 118/2004
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Informationsvorlage
Betrifft:
Aufgabenkritik: Zwischenergebnisse
Sachdarstellung:
In seiner Sitzung am 20.05.2003 hatte der Personal- und Organisationsausschuss von
den Ergebnissen der Arbeitsgruppe Kenntnis genommen. Danach galt es, die geplanten
Einsparpotenziale zu realisieren. Insgesamt wurden mehr als 200 Vorschläge entwickelt.
Nach Entscheidung durch die Verwaltungskonferenz (VK) verblieben davon 97. Das
Einsparpotenzial wurde bei den Personalausgaben für die Jahre 2003 bis 2005 auf rd. 7,8
Mio. Euro geschätzt.
Die Realisierung der geplanten Einsparpotenziale wurde durch ein Controlling begleitet,
das alle 4 Monate einen Bericht vorgelegt hat.
Folgende Ergebnisse konnten in der vergangenen Zeit erzielt werden:
In 2003 sind von den 7,8 Mio. Euro bereits 714.127 Euro
realisiert worden.
Das Einsparpotenzial für 2004 beträgt zur Zeit = 1.281.700 Euro.
Dieses Potenzial wurde nach den Berichten der Fachämter und
nach Bewertung durch das Amt für Informationstechnik und
Organisationsentwicklung mit 2.952.958 Euro
nicht nur erreicht, sondern auch deutlich übererfüllt.
Zum Stand 01.09.2004 ergibt sich danach ein insgesamt
(2003 + 2004) erreichtes Einsparpotenzial von 3.667.085 Euro,
das bezogen auf die Vorgabe von rd. 7,8 Mio. Euro eine
Erfüllungsquote von 47,0 % bedeutet.
Neben den Ergebnissen der Jahre 2003 und 2004 sind in der Zusammenstellung auch die
erwarteten Einsparpotenziale für das Jahr 2005 dargestellt.
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Ö Vorlagen - Nr. 11/ 118/2004
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Beratungsfolge:
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis
Personal- und Organisationsausschuss 23.11.2004 -/-
2
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.
Anlagen:
Nr. Ort Anlage
1 beigefügt Zusammenstellung der Einsparungspotentiale
Amt:
Amt für Informationstechnik und Organisationsentwicklung
Dezernentin / Dezernent:
Beigeordnete Ulrike Löhr