Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2005\41_ 11_2005_21909.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00069643.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:10:14 GMT Number of Pages: 8 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 41/ 11/2005 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Büro Stadtdirektor StD Grosse-Brockhoff Herr Lohe 93092 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt 23 StK Rattenhuber Frau Hansen 94544 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten x Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung x Bauauschuss x Fachausschuss x Haupt- und Finanzausschuss x Rat Projektbezeichnung Erweiterung der Glassammlung Professor Hentrich im Kunstmuseum Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 00000022 0650 94286 Kulturgebäude, Glasmuseum Hentrich, Baukosten 2 M 00008348 3200 93544 Glasmuseum Hentrich, Inventar 2 M 00000022 0650 34012 Schadenersatzleistungen Versicherungen 2 M 00000022 0650 34507 Schadenersatzleistungen Versicherungen 2 M 00000022 0650 36700 Anteile Dritter 2 M 00000022 0650 36808 Anteile Dritter 2.903.486,80 € Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 185.878.95 € Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom x Fachausschuss 01.07.2004 x Rat 15.07.2004 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von Kostenschätzung x Kostenberechnung Kostenanschlag 29.10.2004 2.960.545,95 € Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung RPA geprüft am liegt zur Prüfung vor x vom 30.05.2005 vom 2 Beschlussdarstellung x Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von und stimmt zu. x Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschließt vorbehaltlich der Genehmigung nach §10 GemHVO die Erweiterung des Glasmuseums Hentrich mit Gesamtkosten von 2.903.486,80 EUR. Der Kämmerer wird ermächtigt, die erforderlichen Mittel außerplanmäßig bei den Haushaltsstellen 2 M 00000022 0650 94286 und 2 M 00008348 3200 93544 mit Deckung aus den o.g. Einnahmehaushaltsstellen und 2 M 000008348 3200 94267 bereitzustellen. Weiterhin nimmt der Rat der Stadt mit Dank die Zuwendungen von Herrn van Meeteren und der Stiftung van Meeteren in Höhe von jeweils 100.000,00 EUR an. 3 Sachdarstellung Der Rat der Stadt hat mit Drucksache 41/19/2004 am 15.07.2004 beschlossen, das Glasmuseum Hentrich mit Gesamtkosten von voraussichtlich 2,5 Mio. EUR zu erweitern. Mit diesem Beschluss wurde der rechtlichen Verpflichtung der Stadt Düsseldorf entsprochen, die sie mit Annahme der Erbschaft (Drucksache 41/095/01 vom 30.08.2001) ihres Ehrenbürgers und großen Mäzens, Herrn Prof. Helmut Hentrich eingegangen ist. Mit Annahme der Erbschaft war die Stadt die Verpflichtung eingegangen, die Ausstellungsflächen für das Glasmuseum Hentrich zu erweitern. Wie im Grundsatzbeschluss vorgesehen, erfolgt die Erweiterung im Untergeschoss des bisherigen Kunstmuseums auf Flächen, die bislang für Lagerzwecke genutzt werden. Insgesamt handelt es sich dabei um ca. 560 qm. Die Erschließung der neuen Ausstellungsflächen erfolgt mittels zweier Treppen, die von der bisherigen Glassammlung im Erdgeschoss in den Keller hinabführen. Die bisherigen Flächen des Glasmuseums, die seit der Neugestaltung des übrigen Hauses und der Neuhängung der ständigen Sammlung im Frühjahr 2005 deutlich abfallen, werden neu gestaltet, wobei die Emporeebene in ihren wesentlichen Teilen erhalten bleibt. Künftig wird die Empore von einer Architektur umgeben, so dass sich der Charakter einer Haus-in-Haus-Bauweise ergibt, die sich konsequent in das Kellergeschoss fortsetzt. Aus Sicherheitsgründen müssen zudem die bisherigen Vitrinen ausgetauscht werden. Für den Besucher wird ein Rundgang durch die verschiedensten Epochen der Glaskunst konzipiert. Mit der Erstellung der Konzeption wurde das Schweizer Büro Steiner Sahnen beauftragt. Das Benehmen mit der Unteren Denkmalbehörde wurde hergestellt, ein Brandschutzkonzept vom Büro Meyer erstellt. Die Kostenschätzung des Büros Steiner Sarnen vom 29.10.2004 schloss mit Gesamtkosten von 2.960.545,95 EUR brutto ab. Unberücksichtigt waren dabei noch die aufgrund eines Wasserschadens entstandenen Sanierungskosten des Fußbodens im Keller. Nach umfangreichen Diskussionen mit den Nutzern und dem Planungsbüro konnte die Gesamtsumme für die Baumaßnahme einschließlich ursprünglich nicht berücksichtigter Fußbodenerneuerung nunmehr auf 2.903.486,80 EUR reduziert werden. Aus Kostengründen soll der Einbau einer Kälteanlage zwar mit ausgeschrieben werden, diese jedoch nur beauftragt werden, wenn die Kosten nach Ausschreibung insgesamt auskömmlich sind. Andernfalls werden lediglich die entsprechenden Vorrichtungen für eine spätere Nachrüstung geschaffen. Finanzierung: Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Glasmuseums belaufen sich damit auf 2.903.486,80 EUR. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Haushaltes der Stadt Düsseldorf, Schadenersatzleistungen von Versicherungen und aus Zuwendungen des Düsseldorfer Ehrenbürgers Udo van Meeteren und der Stiftung van Meeteren. Im Einzelnen stellt sich die Finanzierung wie folgt dar: HHSt 2 M 00008348 3200 93544 (apl) 1.119.400,00 EUR Inventar HHST 2 M 00008348 3200 94267 100.000,00 EUR bereits verausgabte Planungskosten HHST 2 M 00000022 0650 94286 (apl) 1.684.086,80 EUR Baukosten 2.903.486,80 EUR Deckung für apl : HHST 2 M 00000022 0650 34012 80.000,00 EUR Schadenersatzleistungen von Versicherungen HHST 2 M 00000022 0650 34507 200.000,00 EUR Schadenersatzleistungen von Versicherungen HHST 2 M 0000022 0650 36700 100.000,00 EUR Anteile Dritter(Stiftung van Meeteren) HHST 2 M 00000022 0650 36808 100.000, 00 EUR Anteile Dritter (Herr Udo van Meeteren (persönlich) HHST 2 M 00008348 3200 94267 2.323.486,80 EUR Baukosten Glasmuseum Die Auslagerung der Kunst aus den Kellerräumen in ein anderes Lager soll zeitnah erfolgen. Die erforderlichen Mietkosten sind im Haushaltsplan 2005 bereits veranschlagt. Die Möglichkeit einer Auslagerung im eigenen Haus, durch eigenes Personal des Kunstmuseums wird derzeit geprüft. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF =Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF =Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Büro Steiner, Sarnen Bauleitung Amt 23 - Frau Richter Projektsteuerung Amt 23 - Frau Richter 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) + = FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + + = 1.362 + =Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 888,74 DM 43 Das Raum- und entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 44 x Kostengliederung nach DIN Kostengliederung gemäß Betrag (einschließlich 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 724.854,84 € 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 622.220,52 € 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne davon Inventar davon Sonstiges 1.119.400,00 Eur 1.119.400,00 € 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 437.011,44 € Gesamtkosten 2.903.486,80 EUR 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. x behindertengerecht. Erläuterungen 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 x werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard ist vorgesehen. x ist nicht möglich, weil Bauen im Bestand 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. x ist nicht möglich, weil s.o. 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen nein Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen 52 Sach- und Betriebskosten Betrag 134.294,90 € darin enthalten Bauunterhaltungskosten 72.134,90 € Energiekosten x Wasser x Abwasser x Strom Öl Gas x Fernwärme keine Erhöhung Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag × × Summe 134.294,90 € 53 Kapitalkosten Betrag 185.878,95 € Summe 5.1 bis 5.3 320.173,85 € 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 320.173,85 € 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 134.294,90 € 134.294,90 € 57 Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 185.878,95 € 6 Maßnahmen förderungsfähig? x Nein Ja, % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 2.903.486,80 € Voraussichtliche förderungsfähige Kosten Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) 2.903.486,80 € Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon Bund und Land Zuweisung Darlehen zum Bau x Anteile Dritter 580.000,00 € 1.784.086,80 € zur Inneneinrichtung x Eigenanteil (Darlehen) 2.323.486,80 € 1.119.400,00 € Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. Oktober 2005 9 Monate Juni 2006 8 Alternativen Keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 41/ 11/2005 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 41/ 11/2005 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Kulturausschuss 16.06.2005 -/- 2Bauausschuss 14.06.2005 -/- 2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.