Controllingbericht Kita

Ö Vorlagen - Nr. 51/ 113/2004 JHA am 18.11.2004 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Betrifft: Controllingbericht Tageseinrichtungen für Kinder Beschlussdarstellung: Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Controllingbericht der Verwaltung zu dem Kosten- und Leistungsbereich der Förderung von Kindern in T agesbetreuung für den Deckungsring des UA 4640 zur Kenntnis. Sachdarstellung: 1. Kostenentwicklung Der Haushaltsabfluss der Betriebskosten zeigt zum Berichtsstand eine Budgetunterschreitung für die prognostizierten Ausgaben zum Jahresende von rd. 0,8 Mio. €. Im laufenden Quartal werden sich die noch nicht abschließend zahlbar gemachten Betriebskostenabrechnungen für die freien Träger für das Abrechnungsjahr 2003 niederschlagen. Die Einnahmeerwartung bleibt zum Ende des 3. Quartals um rd. 2,1 Mio. € und in der Jahresprognose um rd. 2,5 Mio. € hinter der prognostizierten Erwartung zurück. Ausstehende Abrechnungen mit dem Land für Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre werden zurzeit getätigt. Die Sollstellungen erfolgen nach Bestätigung der Abrechnungen durch das Landesjugendamt - voraussichtlich bis zum Jahresende. Die Einnahmeentwicklung wird sich hierdurch verbessern. Die Betriebskostenzuschussanträge der freien Träger aus dem Abrechnungsjahr 2003 werden bis zum 31.12.2004 abschließend bearbeitet sein. 2. Leistungsentwicklung Zum Ende des Kindergartenjahres 2003/2004 wurden die Kindertageseinrichtung Malmedyer Straße, Breslauer Straße sowie verschiedene Gruppen in Einrichtungen kirchlicher Träger geschlossen. Zum Beginn des Kindergartenjahres 2004/2005 wurde die 2-gruppige Tageseinrichtung für Kinder der Katholischen Kirchengemeinde St. Paulus am Paulusplatz 2 durch das Jugendamt übernommen. Zum Beginn des Kindergartenjahres 2004/2005 wurde aus Gründen der produktorientierten Reorganisation die Kindertageseinrichtung Siegburger Straße 139, die bisher als schulnahe Einrichtung beim Schulverwaltungsamt geführt wurde, übergeleitet in die Abteilung 51/2. Die Überleitung der Kindertageseinrichtungen des Kinderhilfezentrums (51/8) erfolgt ebenfalls aus Gründen der Produktorientierung zum 15.11.2004. RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 113/2004 JHA am 18.11.2004 Seite 2 von 2 Die Tagespflege ist ein Angebot der Tagesbetreuung für Kinder und wird durch die Abteilung Tageseinrichtungen für Kinder organisiert. Derzeit vermitteln die zwei Agenturen von Diakonie und KIND e.V. Tagespflegeplätze. Das Berichtswesen hierfür befindet sich im Aufbau. In den Tageseinrichtungen für Kinder werden 17.491 Plätze angeboten. Zu verzeichnen sind 452 freie Plätze, 517 Ergänzungsplätze wurden zusätzlich benötigt und konnten belegt werden. Die Zahl der aktuell vorhandenen Plätze beträgt 18.008. Die Zahl der Ergänzungsplätze wird erfahrungsgemäß in den nächsten Monaten weiter steigen, die Zahl der freien Plätze deutlich zurückgehen. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Jugendhilfeausschuss 18.11.2004 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Alternative: Keine Amt: Jugendamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Hintzsche RSD AllVorlg.WPT