Controllingbericht Kita

Ö Vorlagen - Nr. 51/ 10/2005 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Betrifft: Controllingbericht Tageseinrichtungen für Kinder Beschlussdarstellung: Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Controllingbericht der Verwaltung zu dem Deckungsring des UA 4640 mit Stand 31.12.2004 zur Kenntnis. Sachdarstellung: 1. Kostenentwicklung Der Haushaltsabfluss für den UA 4640 zeigt zum Berichtsstand eine Budgetunterschreitung für die Ausgaben zum Jahresende von rd. 1,7 Mio. € und damit ein positives Jahresergebnis (vorbehaltlich des Rechnungsabschlusses). Die tatsächliche Unterschreitung liegt bei rd. 2,4 Mio. €. Rd. 0,7 Mio. € wurden zur Deckung von Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung zur Verfügung gestellt. Rd. 0,2 Mio. € in der Ausgabe wurden zur Deckung der zusätzlichen Fachkräfte in den neu geschaffenen Familiengruppen in städtischen Kindertagesstätten bereit gestellt. Das Land genehmigte den Betrieb aller Familiengruppen, die 2004 geschaffen wurden. Durch die Erteilung der Betriebserlaubnis und Finanzierungszusage entfielen weitere (eingeplante) Aufwendungen aus städtischen Mitteln bzw. werden künftig für diese Gruppen nicht anfallen. Durch Gruppenschließungen waren weitere Einsparungen i.H.v. rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Die Einnahmeerwartung ist zum Ende des 4. Quartals um rd. 4,2 Mio. € hinter der prognostizierten Erwartung zurück geblieben. Hiervon sind rd. 1,6 Mio. € abzusetzen, die sich durch Kürzungen nach § 18 b GTK ergeben. Rd. 2,6 Mio. € beziehen sich auf ausstehende Abrechnungen mit dem Land für Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre. Diese Einnahmen werden sich erst im laufenden Haushaltsjahr niederschlagen. Die Sollstellungen erfolgen nach Bestätigung der Abrechnungen durch das Landesjugendamt. Die Einnahmeentwicklung wird sich hierdurch in 2005 entsprechend verbessern. Die Betriebskostenzuschussanträge der freien Träger aus dem Abrechnungsjahr 2003 werden bis zum 31.01.2005 abschließend bearbeitet sein; die Anträge der städtischen Kindertageseinrichtungen bis zum 31.03.2005. 2. Leistungsentwicklung In den Tageseinrichtungen für Kinder werden zum Stichtag 31.12.2004 18.662 Plätze (Vormonat 17.491) angeboten. Zu verzeichnen sind 253 (Vormonat 452) freie Plätze, 568 (Vormonat 517) Ergänzungsplätze wurden zusätzlich benötigt und konnten belegt werden. RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 10/2005 Seite 2 von 2 Die Zahl der aktuell vorhandenen Plätze beträgt 18.011. Die Zahl der Ergänzungsplätze ist weiter gestiegen, die Zahl der freien Plätze ging deutlich zurück. In den nächsten Wochen werden, bedingt durch den hineinwachsenden Jahrgang, weitere Kinder aufgenommen. Durch die weitere Schaffung von Gruppen in Offenen Ganztagsgrundschulen werden 332 Plätze in SiT-Maßnahmen (Schülertreff in Tageseinrichtungen) voraussichtlich zum Ende des Kindergartenjahres überführt. Die städtische Kindertagesstätte Cloppenburger Weg wird im Februar 2005 mit 4 Gruppen (Familiengruppe, Kindergartengruppe, 2 Tagesstättengruppen) in Betrieb gehen. Darüber hinaus ist die Fertigstellung der Kindertagesstätte Altenbrückstraße (Tönisstraße) im Herbst dieses Jahres projektiert. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Jugendhilfeausschuss 18.01.2005 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Alternative: Keine Amt: Jugendamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Hintzsche RSD AllVorlg.WPT