Controllingbericht HzE

Ö Vorlagen - Nr. 51/ 114/2004 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Betrifft: Controllingbericht Hilfen zur Erziehung Beschlussdarstellung: Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Contro llingbericht der Verwaltung zum Deckungsring Hilfen zur Erziehung mit Stand 31.10.2004 zur Kenntnis. Sachdarstellung: Mit Stichtag 31.10.2004 sind gegenüber der Prognose rd. 1,1 Mio. € mehr Ausgaben zu verzeichnen. Die Jahresprognose 2004 schließt mit einem Mehrbedarf von voraussichtlich 800.000 € bis 1 Mio. € ab. Dies hat 2 Gründe: 1. Zum Anfang des Jahres mußten noc h Rechnungen für das abgelaufene Jahr in Höhe von rd. 2,5 Mio. € abgewickelt werden. 2. Seit Mitte 2004 ist der Einstieg in das Verfahren Logo Data erfolgt, das eine Systemumstellung in Bezug auf die Zahlungsweise von Entgelten beinhaltet. Zukünftig werden stationäre Leistungen bereits am Monatsanfang gezahlt, um damit eine Finanzabwicklung innerhalb eines Haushaltsjahres zu gewährleisten. Rückrechnungen, Aufrechnungen und Nachzahlungen sind automatisiert möglich, so dass hier keinerlei finanztechnische Nachteile für die Verwaltung entstehen. 60 % Zahlungsumstellungen sind jetzt bereits erfolgt. Bis zum 1. Quartal 2005 werden alle Fälle der Hilfen zur Erziehung rückwirkend ab 01.01.2005 über das neue IT-Verfahren abgewickelt. Damit sind dann Zahlungsprognosen auf ein Haushaltsjahr effizienter möglich. Deckung des Mehrbedarfs 2004: Die übersteigenden Finanzmittel werden durch eingesparte bzw. nicht verausgabte Gelder im Jugendhilfeetat gedeckt. 330.000 € werden aus dem Bereich erzieherische Hilfen (hier andere Positionen) innerhalb des Deckungsringes für die Verausgabung der ambulanten und stationären Hilfen umgeschichtet, der restliche Betrag erfolgt über Einsparungen bei Betriebskosten freier und städtischer Einrichtungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder sowie in der Unterhaltsvorschusskasse (siehe Contro llingberichte Unterhaltsvorschuss, Tageseinrichtungen für Kinder). RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 51/ 114/2004 Seite 2 von 2 Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Jugendhilfeausschuss 18.11.04 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Alternative: Keine Amt: Jugendamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Hintzsche RSD AllVorlg.WPT