Leistungen für Dritte

Ö Vorlagen - Nr. 60/ 77/ 2004 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Betrifft: Personal- und Fahrzeugkostensätze im Rahmen der Entgeltkalkulation Leistungen für Dritte des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf - Neufestsetzung der Fahrzeugk ostensätze und Umstrukturierung der Fahrzeug- gruppen ab 01.08.2004 - Beibehaltung der Personalkostensätze Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt beschließt die Neufestsetzung und Umstrukturierung der Fahrzeug- gruppen und Beibehaltung der Personalkostensätze zu den o.g. Entgelten. Die neuen Fahrzeugkostensätze treten zum 01.08.2004 in Kraft. Sachdarstellung: "Leistungen für Dritte" umfaßt Tätigkeiten des Kanalbetriebes, die sich außerhalb des Kerngeschäftes Abwasserbeseitigung bewegen wie z. B. Beseitigung von Kanalver- stopfungen oder Reinigung von Straßenabläufen auf privaten Grundstücken. Leistungsempfänger sind zu 2/3 städtische Ämter, Behörden, Dienststellen sowie öffentli- che Einrichtungen und zu 1/3 private und gewerbliche Haushalte. Der derzeitige Fuhrpark des Kanalbetriebes umfaßt ca. 60 Fahrzeuge, die partiell auch den Bereich Leistungen für Dritte abdecken. Diese Fahrzeuge splitteten sich bisher in 13 verschiedene Fahrzeuggruppen. Aufgrund einer in den letzten Jahren sukzessive eingetretenen technischen Weiterent- wicklung der Fahrzeuge sowie veränderter Einsatzschwerpunkte wurde eine grundlegen- de Modifizierung der Fahrzeuggruppenstruktur notwendig. Um tiefergreifenden zukünfti- gen organisatorischen Anforderungen Rechnung tragen zu können, wurde die gesamte Fuhrparkstruktur in ihren Gruppen gestrafft. Eine Vergleichbarkeit zur bisherigen Fahr- zeuggruppenstruktur ist nur noch bedingt möglich, da eine Veränderung in der Gruppen- bezeichnung und Neuzuordnung der einzelnen Einsatzfahrzeuge zu den Fahrzeug- gruppen stattgefunden hat. Diese umfassende Neustruktur des Fuhrparks führt in einigen Fahrzeuggruppen zu einer relativen Steigerung der Stundensätze und in anderen Gruppen zu einer Reduzierung. Im Gesamtergebnis kann jedoch festgestellt werden, dass die Umsätze für den Kalkulations- zeitraum tendenziell konstant bleiben. Das jährliche Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 156.000 EUR, wobei 70.000 EUR bereits auf andere städtische Ämter entfallen. Die Personalkostensätze sind letztmalig zum 01.07.2003 kalkuliert und verändert worden. Aufgrund der geringfügigen tariflichen Steigerung ist eine Anpassung dieser Sätze nicht notwendig. RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 60/ 77/ 2004 Seite 2 von 2 Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Werksausschuss -/- 1 -/- 2 Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/- 2 Rat -/- 1 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Anlagen: Nr. Ort Anlage 1 beigefügt Fahrzeugstundensätze je Fahrzeuggruppe 2 beigefügt Personalstundensätze je Gruppe 3 beigefügt Kalkulation Leistungen für Dritte 2004 / 2005 Alternative: Keine Amt: Stadtentwässerungsbetrieb Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Leonhardt