Abbau alter verkehrsrechner

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2005\66_ 17_2005_21685.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00066724.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:07:51 GMT Number of Pages: 20 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 132 – 03.2000 Stadt Düsseldorf Lg 132 – 03.2000 Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 66/17/2005 > Fachdezernentin/Fachdezernent (Bauherr) Beigeordneter Leonhardt > Amt/Institut/Dienststelle/Aktenzeichen Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt für Verkehrsmanagement Herr Budde 94645 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Grundsatzbeschlusses (Planungsauftrag an die Verwaltung) Hochbauvorhaben X Tiefbauvorhaben 1 – Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung X Fachausschuss X Bauausschuss X Haupt- und Finanzausschuss X Rat Projektbezeichnung Haushaltsstelle Vorläufige Gesamtkosten Abbau der alten Verkehrsrechner und Erneuerung von Steuergeräten 2 M 0000 7342 6300 94279 “Abbau der alten Verkehrsrechner und Erneuerung von Steuergeräten” 5.000.000,00 Euro 2 – Vorläufige Folgekosten jährlich (nach Vordruck 20/173) Personalkosten Sach- und Betriebskosten Kapitalkosten 13.272,00 EUR 94.100,00 EUR 400.000,00 EUR 507.372,00 EUR > zusätzliche Stellen (Anzahl, Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppen) abzüglich Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruttofolgekosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.372,00 EUR Entfallende Ausgaben/Einnahmen Ausgaben Einnahmen -362.372,00 EUR – oder + -362.372,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 145.000,00 EUR 3 – Erforderliche Planungsleistungen Der Grundsatzbeschluss umfasst den Auftrag, die Planung mit den nachfolgend aufgeführten Leistungsphasen (nach HOAI), soweit sie für den Bau- und Finanzierungsbeschluss erforderlich sind, zu erstellen: – Grundlagenermittlung – Entwurfsplanung – Ausführungsplanung – Vorplanung einschließlich Kostenschätzung – Genehmigungsplanung – Mengenberechnung und Kostenanschlag 4 – Beschlussdarstellung Der Rat der Stadt Düsseldorf beauftragt die Verwaltung, für das Projekt "Abbau der alten Verkehrsrechner und Erneuerung von Steuergeräten" die Planungen durchzuführen und eine Kostenberechnung zu erstellen. Die Mittel werden über das Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplan-Entwurf 2006 bzw. zum Haushaltsplan-Entwurf 2007 entsprechend angemeldet. 5 – Sachdarstellung Der derzeitige Stand des Lichtsignalsteuerungssystems ist in der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am 06.04.2005 mit der Vorlage 66/16/2005 ausführlich dargestellt worden. Ein Weiterbetrieb der 4 veralteten Verkehrsrechner (VSR) an den Standorten Kempgensweg (VSR 09), Fürstenberger Straße (VSR 06/07); Kirchfeldstraße (VSR 00/01) und Düsseldorfer Straße (VSR 02) kann nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet werden bzw. ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Es werden insgesamt 229 Lichtzeichenanlagen (LZA) von diesen Verkehrsrechnern gesteuert. 145 LZA können durch Anpassungsarbeiten an das durch das Projekt VID aufgebaute neue Verkehrsrechnersystem angeschlossen werden. 84 Lichtzeichenanlagen (LZA) einschließlich der Steuergeräte müssen erneuert werden, da diese über veraltete Sonderschnittstellen gesteuert werden. Bei der Hälfte der Knotenpunkte sind geringfügige Tiefbauarbeiten notwendig. Die Erneuerung ist entsprechend der Altersstruktur der alten VSR in folgenden Stufen vorgesehen, wobei die weitere Detaillierung im Rahmen der Bau- und Finanzierungsbeschlüsse für die einzelnen Stufen erfolgt. Stufe 1 im Bereich Ost In 2006/2007 werden folgende Arbeiten durchgeführt: < Erneuerung von 20 Lichtzeichenanlagen (Dabei werden durch Zusammenfassen von Kreuzungen 5 Steuergeräte eingespart.) < Modifikation von 20 Steuergeräten mit Baujahr 1990ff < Arbeiten am Steuerkabelnetz zur Neuordnung der Lichtzeichenanschaltung < Abbau des Verkehrsrechners 09 am Standort Kempgensweg Die Kosten belaufen sich auf ca. 2.100.000,- Euro. Insbesondere durch die Aufgabe des Rechnerstandorts Kempgensweg und die geringeren Wartungskosten für moderne Steuergeräte werden Wartungskosten in Höhe von ca. 90.000,- Euro jährlich eingespart. Stufe 2 im Bereich Süd In 2008/2009 werden folgende Arbeiten durchgeführt: < Erneuerung von 24 Lichtzeichenanlagen < Modifikation von 42 Steuergeräten mit Baujahr 1980ff < Hochrüsten von 9 Steuergeräten mit Baujahr 2000ff < Arbeiten am Steuerkabelnetz zur Neuordnung der Lichtzeichenanschaltung < Abbau des Verkehrsrechners 06/07 am Standort Fürstenberger Straße Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.200.000,- Euro. Insbesondere durch die Aufgabe des Rechnerstandorts Fürstenberger Str. werden Wartungskosten in Höhe von ca. 75.000,- Euro jährlich eingespart. Stufe 3 im Bereich Mitte und West :In 2009/2010 werden folgende Arbeiten durchgeführt: < Erneuerung von 40 Lichtzeichenanlagen < Anbindung von 54 Steuergeräten mit Baujahr 1980ff < Hochrüsten von 20 Steuergeräten mit Baujahr 2000ff < Arbeiten am Steuerkabelnetz zur Neuordnung der Lichtzeichenanschaltung < Abbau des Verkehrsrechners 00/01 am Standort Kirchfeldstraße < Abbau des Verkehrsrechners 02 am Standort Düsseldorfer Straße Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.700.000,- Euro. Insbesondere durch die Aufgabe der Rechnerstandorte Kirchfeldstraße und Düsseldorfer Straße werden Wartungskosten in Höhe von ca. 90.000,- Euro jährlich eingespart. Finanzierung Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz können nicht beantragt werden. Eine Beteiligung Dritter erfolgt nicht. Folgekosten: Es handelt sich um keine neue Maßnahme. Es entstehen somit nur zusätzliche Folgekosten in Form des Kapitaldienstes in Höhe von 400.000,- Euro pro Jahr. Dem stehen zusätzliche Einsparungen an Wartungs- und Unterhaltungskosten in Höhe von ca. 255.000,- Euro pro Jahr gegenüber (siehe oben). Damit reduzieren sich die Folgekosten auf 145.000,- Euro pro Jahr. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zur Zeit im Rahmen der Wartung und Störungsbeseitigung für Ersatzteile Kosten auflaufen, die nicht durch die Wartungsverträge abgedeckt sind. Dies ist jedoch nur schwer abschätzbar. Die tatsächliche Einsparung liegt, unter Berücksichtigung dieses Aspektes, noch höher, so dass sich die verbleibenden Folgekosten tatsächlich noch weiter verringern. Baurecht: Es besteht entweder ein uneingeschränktes Baurecht oder ein solches ist nicht erforderlich. Nachrichtlich Darstellung des Bauprogramms LZA Parallel zu diesem Projekt werden im Rahmen der LZA-Bauprogramme der Jahre 2006-2010 jährlich ca. 20 Steuergeräte mit den Baujahren vor 1980 erneuert. Die Finanzierung erfolgt aus der HHSt. 6300 7342 94038 "Erneuerung LZA-Anlagen - Baukosten". Mit der Maßnahme erreichte Ziele Stadt Düsseldorf Lg 132 – 03.2000 Nach Abschluss der Maßnahmen werden alle zentral gesteuerten Lichtzeichenanlagen (ca. 500) an das neue Verkehrsrechnersystem an den Standorten Schadowplatz und Jülicher Straße angeschlossen sein. An den beiden Standorten steuert je ein Bestandsverkehrsrechner die Lichtzeichenanlagen der Baujahre 1980 - 2000 mit einer einheitlichen Schnittstelle (Befa 5/6) und je ein neuer OCIT-Verkehrsrechner die Lichtzeichenanlagen ab dem Baujahr 2000 mit einer deutschlandweit standardisierten Schnittstelle (OCIT-Outstation). Die restlichen Lichtzeichenanlagen (ca. 100) haben keine Anbindung an die Verkehrsrechner (örtlicher Betrieb). Damit ergeben sich im Jahr 2010 folgende Vorteile: < ca. 300 moderne OCIT-Steuergeräte an den beiden OCIT-Verkehrsrechnern mit folgenden Vorteilen - strategische Steuerung mit Berücksichtigung des Verkehrs im Hauptstraßennetz, - einfacheren Anpassungsmöglichkeiten bei Umbauten - bessere bedarfsgerechte Steuerung am Knoten und im Netz - kürzere Ausschaltzeiten bei Wartung - keine Ausfälle von Lichtzeichenanlagen bei Rechnerstörung - Aufrechterhaltung der tageszeitabhängigen Programmschaltung und der Grünen Wellen bei Rechnerausfall < ca. 200 Steuergeräte an den beiden Bestands-VSR mit folgenden Vorteilen - strategische Steuerung mit Berücksichtigung des Verkehrs im Hauptstraßennetz, - alle Steuergeräte nach 1980 errichtet - keine Ausfälle von Lichtzeichenanlagen bei Rechnerstörung - Aufrechterhaltung der Grünen Wellen auch bei Rechnerausfall < Reduzierung der Verkehrsrechnerstandorte auf zwei und damit Einsparung von Unterhaltungskosten 6 – Gliederung der vorläufigen Gesamtkosten 6.1 – Hochbau – Kosten des Baugrundstücks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Kosten der Erschließung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Baunebenkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Vorläufige Gesamtbaukosten mit Inventar ohne Inventar –– Vorläufige Gesamtkosten (Hochbau) 6.2 – Tiefbau – Grunderwerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Baunebenkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Vorläufige Gesamtbaukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Elektrotechnik / geringfügiger Kreuzungsumbau 5.000.000,00 EUR – Vorläufige Gesamtkosten (Tiefbau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 EUR 7 – Maßnahmen zuschussfähig? X Nein Ja, Fördersatz in % Vorläufige Gesamtkosten (laut Ziffer 6.1 oder 6.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 EUR Vorläufige zuschussfähige Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 EUR Nicht zuschussfähige Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 EUR Die Finanzierung ist vorgesehen durch a) Bund und Land (Zuschuss/Darlehen) . . . . . . . b) Anteile Dritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) d) Eigenanteil (Darlehen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 EUR 8 – Vorläufige vorgesehene Termine > Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. 2006 60 Monate 2010 9 - Alternativen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatu m Ergebnis Bauausschuss -/- 1 -/-2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-2Ordnungs- und Verkehrsausschuss 19.10.2005 einstimmig ja 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Stadt Düsseldorf Lg 132 – 03.2000 Stadt Düsseldorf Lg 132 – 03.2000 Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 66/17/2005 > Fachdezernentin/Fachdezernent (Bauherr) Beigeordneter Leonhardt > Amt/Institut/Dienststelle/Aktenzeichen Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Amt für Verkehrsmanagement Herr Budde 94645 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Grundsatzbeschlusses (Planungsauftrag an die Verwaltung) Hochbauvorhaben X Tiefbauvorhaben 1 – Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung X Fachausschuss X Bauausschuss X Haupt- und Finanzausschuss X Rat Projektbezeichnung Haushaltsstelle Vorläufige Gesamtkosten Abbau der alten Verkehrsrechner und Erneuerung von Steuergeräten 2 M 0000 7342 6300 94279 “Abbau der alten Verkehrsrechner und Erneuerung von Steuergeräten” 5.000.000,00 Euro 2 – Vorläufige Folgekosten jährlich (nach Vordruck 20/173) Personalkosten Sach- und Betriebskosten Kapitalkosten 13.272,00 EUR 94.100,00 EUR 400.000,00 EUR 507.372,00 EUR > zusätzliche Stellen (Anzahl, Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppen) abzüglich Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruttofolgekosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.372,00 EUR Entfallende Ausgaben/Einnahmen Ausgaben Einnahmen -362.372,00 EUR – oder + -362.372,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 145.000,00 EUR 3 – Erforderliche Planungsleistungen Der Grundsatzbeschluss umfasst den Auftrag, die Planung mit den nachfolgend aufgeführten Leistungsphasen (nach HOAI), soweit sie für den Bau- und Finanzierungsbeschluss erforderlich sind, zu erstellen: – Grundlagenermittlung – Entwurfsplanung – Ausführungsplanung – Vorplanung einschließlich Kostenschätzung – Genehmigungsplanung – Mengenberechnung und Kostenanschlag 4 – Beschlussdarstellung Der Rat der Stadt Düsseldorf beauftragt die Verwaltung, für das Projekt "Abbau der alten Verkehrsrechner und Erneuerung von Steuergeräten" die Planungen durchzuführen und eine Kostenberechnung zu erstellen. Die Mittel werden über das Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplan-Entwurf 2006 bzw. zum Haushaltsplan-Entwurf 2007 entsprechend angemeldet. 5 – Sachdarstellung Der derzeitige Stand des Lichtsignalsteuerungssystems ist in der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am 06.04.2005 mit der Vorlage 66/16/2005 ausführlich dargestellt worden. Ein Weiterbetrieb der 4 veralteten Verkehrsrechner (VSR) an den Standorten Kempgensweg (VSR 09), Fürstenberger Straße (VSR 06/07); Kirchfeldstraße (VSR 00/01) und Düsseldorfer Straße (VSR 02) kann nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet werden bzw. ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Es werden insgesamt 229 Lichtzeichenanlagen (LZA) von diesen Verkehrsrechnern gesteuert. 145 LZA können durch Anpassungsarbeiten an das durch das Projekt VID aufgebaute neue Verkehrsrechnersystem angeschlossen werden. 84 Lichtzeichenanlagen (LZA) einschließlich der Steuergeräte müssen erneuert werden, da diese über veraltete Sonderschnittstellen gesteuert werden. Bei der Hälfte der Knotenpunkte sind geringfügige Tiefbauarbeiten notwendig. Die Erneuerung ist entsprechend der Altersstruktur der alten VSR in folgenden Stufen vorgesehen, wobei die weitere Detaillierung im Rahmen der Bau- und Finanzierungsbeschlüsse für die einzelnen Stufen erfolgt. Stufe 1 im Bereich Ost In 2006/2007 werden folgende Arbeiten durchgeführt: < Erneuerung von 20 Lichtzeichenanlagen (Dabei werden durch Zusammenfassen von Kreuzungen 5 Steuergeräte eingespart.) < Modifikation von 20 Steuergeräten mit Baujahr 1990ff < Arbeiten am Steuerkabelnetz zu