Neubau Stadtwerkepark Flingern im Rahmen des Progr

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2005\70_ 30_2005_22145.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00066771.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:07:53 GMT Number of Pages: 8 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 70/ 30/2005 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. 68 Beigeordnete Nieß-Mache Herr Hechtle-Wacker 94818 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben X Neubau einer öffentlichen Grünanlage 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: Bezirksvertretung Bauauschuss X Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Projektbezeichnung Neubau Stadtwerkepark Flingern im Rahmen des Programms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf - Bau- und Finanzierungsbeschluss über Mehrkosten bei der Bauausführung - Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 0000 9613 6160 36103 - Landeszuschuss 2 M 0000 9613 6160 94037 -02401- Baukosten 1.472.500,00 € Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 138.401,28 € Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom Fachausschuss X Rat 25.03.2004 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von Kostenschätzung X Kostenberechnung Kostenanschlag 19.01.2004 1.345.500,00 € Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung RPA geprüft am vom vom 2 Beschlussdarstellung Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen beschließt Mehrkosten im Rahmen der Neubaumaßnahme Stadtwerkepark Flingern in Höhe von 127.000,00 EURO gegenüber dem Bau- und Finanzierungsbeschluss des Rates vom 25. März 2004 mit einer Gesamtsumme von 1.345.500,00 EURO. 3 Sachdarstellung Anfang November 2004 wurde mit den Arbeiten zur Herrichtung des Stadtwerkeparks in Flingern begonnen. Im Rahmen der Ausführungsplanung, diverser Auftragsvergaben und der bisher erbrachten Bauleistungen entstanden gegenüber der ursprünglichen, durch das Büro Förder Demmer veranschlagten Summe Mehrkosten in Höhe von insgesamt 127.000,00 EURO. Diese zusätzlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Gärtnerische Arbeiten 46.000,00 € Änderung Wegebau 9.000,00 € Oberbodenlieferung 19.000,00 € Spielschiff / Schaukelfeld 48.000,00 € Pförtnerhaus 18.000,00 € Beleuchtung und Herrichtung Gehweg 23.000,00 € Anschluss Glaswand Bauhaus 23.000,00 € Baunebenkosten Glaswand 29.000,00 € Baunebenkosten Grünplanung 10.000,00 € Statik Spielgeräte 3.000,00 € SiGeKo 3.000,00 € abzüglich Kosteneinsparungen Glaswand - 8.000,00 € Pflanzenlieferung -10.000,00 € Ausstattung -36.000,00 € Wegeanschluss Behrenstraße -50.000,00 € Ein großer Teil der Mehrkosten wurde durch ungünstige Ausschreibungsergebnisse verursacht. So lagen die Submissionsergebnisse öffentlicher Ausschreibungen für die gärtnerischen Arbeiten 46.000,00 €, für das Spielschiff und das Schaukelfeld 48.000,00 € über der vom Gartenarchitekten veranschlagten Summe. Weitere Kosten entstanden während der laufenden Bauarbeiten. Ein bereits ausgeführter Wegeabschnitt musste mit Rücksicht auf ein Bodendenkmal im Bereich des Kühlturms mit Kosten in Höhe von 9.000,00 € neu verlegt werden. Im Rahmen der Planung wurde davon ausgegangen, dass der im Gelände anstehende Oberboden für die Herrichtung aller Pflanz- und Rasenflächen ausreichen würde. Nach Baubeginn wurde jedoch festgestellt, dass die vorhandene Vegetationsschicht im Mittel wesentlich weniger Mächtigkeit besass, als zuvor angenommen. Somit entstand ein wesentlich höherer Bedarf an zu lieferndem Oberboden mit Mehrkosten in Höhe von 19.000,00 €. Für die Herrichtung des Pförtnerhauses zur Nutzung durch das Jugendamt wurden durch Amt 23 zusätzliche Kosten in Höhe von 18.000,00 € für einen Frischwasseranschluss und die Möblierung ermittelt. Das Versetzen von Laternen und die Wiederherstellung des Gehwegs im Bereich der Glaswand werden Kosten in Höhe von 23.000,00 € verursachen. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde der Umbau des an den Park angrenzenden Baumarkts der Firma Bauhaus bis auf Weiteres verschoben. Dies hat zur Folge, dass zwischen der Glaswand und dem bestehenden Gebäude eine Lücke von ca. 6 Metern entsteht. Um die Wirkung des Lärmschutzes zum Park zu gewährleisten, muß dieser Abschnitt bis zu einer Realisierung des Umbaus mit einer Mauer geschlossen werden. Die erforderlichen Mittel belaufen sich auf 23.000,00 € .Im Bereich der künftigen Glaswand mussten zusätzlich eine Tragfähigkeitsprüfung mit Boden-und Baugrundgutachten, sowie Suchgräben durchgeführt werden, da der anstehende Boden in der Vergangenheit bis zu einer Mächtigkeit von 5 Metern aufgefüllt wurde. Außerdem befindet sich dort eine stillgelegte Dampfleitung der Stadtwerke mit größeren Hohlräumen. Für eine zweite Ausschreibung der Glaswand mussten außerdem technische Alternativen entwickelt werden. Dies führte zu Mehrkosten in Höhe von 29.000,00 €. Linear zur Erhöhung der Baukosten steigen die Baunebenkosten, u.a. auch das Honorar des beauftragten Planungsbüros, in Höhe von 10.000,00 €. Darüber hinaus musste aus Sicherheitsgründen die Statik der vom Landschaftsarchitekten entwickelten Spielgeräte mit Kosten in Höhe von 3.000,00 € vorab geprüft werden. Zur Gewährleistung der Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo) auf der Baustelle wurde als verpflichtender Nachweis ein Auftrag in Höhe von 3.000,00 € an die Firma Ökotec vergeben. Die Mehrkosten können zu einem Teil durch Einsparungen aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse zur Glaswand in Höhe von 8.000,00 € und den Pflanzenlieferungen in Höhe von 10.000,00 € sowie im Bereich der Parkausstattung in Höhe von 36.000,00 € reduziert werden. Wegen der zeitlichen Verschiebung des Bauvorhabens der Firma Bauhaus kann die geplante Wegeanbindung zur Behrenstraße bis auf Weiteres nicht umgesetzt werden. Die veranschlagten 50.000,00 € können daher ebenfalls zur Kompensierung verwendet werden. Da die förderfähigen Kosten durch den Zuschussgeber begrenzt wurden, muß die Stadt den zusätzlichen Mittelbedarf selbst tragen. Deckungsmittel stehen im Rahmen des Förderprogramms auf der Haushaltsstelle des Amtes 60 in ausreichender Höhe zur Verfügung. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung Förder Demmer, Landschaftsarchitekten, 45138 Essen Bauleitung Förder Demmer, Landschaftsarchitekten, 45138 Essen Projektsteuerung Amt 68 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) + = FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + + = + = Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung des Durchschnittswertes in % Durchschnittswert eingehalten? Zulässige Unterschreitung des Durchschnittswertes in % Ja Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm 44 X Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 38.000,00 € 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 1.241.000,00 € 1.241.000,00 € 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 193.500,00 € Gesamtkosten 1.472.500,00 € Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. X behindertengerecht. Erläuterungen 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 X werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen 52 Sach- und Betriebskosten Betrag Grünpflege 87.801,28 € darin enthalten Bauunterhaltungskosten Energiekosten Wasser Abwasser Strom Öl Gas Fernwärme Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag × × Summe 87.801,28 € Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 53 Kapitalkosten Betrag 50.600,00 € Summe 5.1 bis 5.3 138.401,28 € 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 138.401,28 € 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen 57 X Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 138.401,28 € 6 Maßnahmen förderungsfähig? Nein X Ja, Fördersatz 70 % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 1.472.500,00 € Voraussichtliche förderungsfähige Kosten 1.200.000,00 € Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) 272.500,00 € Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon X Bund und Land Zuweisung Darlehen 840.000,00 € zum Bau Anteile Dritter 840.000,00 € zur Inneneinrichtung X Eigenanteil (Darlehen) 632.500,00 € Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 30.05.2000 03.12.2003 840.000,00 € 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. November 2004 8 Monate Juni 2005 8 Alternativen Keine. Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 70/ 30/2005 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 70/ 30/2005 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Ausschuss für öffentliche Einrichtungen -/- 1 -/-21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.