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ADIG/003/2026
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Informationsvorlage
Betrifft:
Information über die IKT-Planung 2026
Fachbereich:
10 - Hauptamt
Dezernentin / Dezernent:
Beigeordneter Olaf Wagner
Beratungsfolge:
Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität
Ausschuss für Digitalisierung,
Personal und Organisation
22.01.2026 Kenntnisnahme
Sachdarstellung:
In der Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 28.08.2014 wurde
die Verwaltung gebeten, die IT-Planungen der Landeshauptstadt Düsseldorf jährlich
vorzustellen. Die Berichterstattung erfolgt beginnend ab 2021 an den Ausschuss für
Digitalisierung und allgemeine Verwaltungsorganisation.
1. Übersicht über das IKT-Budget 2026
Das IKT-Budget ist Bestandteil des Produktes 1111120 Informations- und
Kommunikationstechnologie.
Konto Beschreibung Ansatz 2026 in €
A. Konten Teilergebnisplan
52910000 Vertragliche Dienstleistungen ITK 27.712.385
52910000 Digitalisierungsmaßnahmen 8.255.073
52910000 Betriebskosten WEK-Vertrag 6.000.000
52910000 Aufwendungen für die Düsseldorf
Digitalagentur GmbH
3.056.370
52910000 Mittel für kurzfristig erforderliche IT-
Maßnahmen
1.227.510
52910000 Sonderleistungen WEK-Vertrag 340.000
52910000 Mittel für kurzfristig erforderliche KT- 261.137
Seite 2
Maßnahmen
52910000 Summe sonstige Dienstleistungen 46.852.475
54290000 Sonstige Inanspruchnahme Rechte und Dienste
Dritter (Beschaffung und Wartung Software)
5.888.420
52550000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
(Handys / Smartphones, Hardwarezubehör,
Hardwarewartung)
240.388
54313800 Erwerb Vermögen < 410 € (GWG) 50.492
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 8.923
52410000 Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen
(Entsorgung Elektroschrott)
1.870
A. Summe Konten Teilergebnisplan 57.861.699
B. Konten investiver Finanzplan
Kommunikationsinfrastruktur
469.995
78530000 70073006 Sonstige Baumaßnahmen
(Anbindung städt. Gebäude an die
Netzinfrastruktur)
200.000
78310000 70073005 Hard- und Software IT > 410 € 300.000
78310000 70073006 Kommunikationstechnik und
Infrastruktur > 410 €
80.000
B. Summe Konten investiver Finanzplan 1.049.995
Im IKT-Budget sind keine Personalkosten der Abteilung 10/4 „ Informations- und
Kommunikationstechnik " sowie der IT-Koordinationen in den Fachbereichen der
Landeshauptstadt Düsseldorf enthalten. Ebenfalls nicht erfasst sind
Personalkostenanteile, die im Rahmen der Fachbereichsbetreuung und zur
Unterstützung von IT-Fragen in den Fachbereichen außerhalb einer IT-Koordination
entstehen. Des Weiteren sind keine Kosten für IT-unterstützte Lösungen außerhalb
des Verwaltungsnetzes (z.B. Verkehrsleitnetz, eSchool, Feuerwehrleitstelle)
enthalten.
2. Laufende Dienstleistung der ITK Rheinland
Die wesentlichen Dienstleistungen der ITK Rheinland sind nachfolgend aufgeführt,
der jeweilige Kostenanteil der Landeshauptstadt Düsseldorf ergibt sich aus der
Preisliste, die den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern als Anlage zur Verfügung
gestellt wird.
- SAP Finanzwesen
- Exchange
- Internetzugang
- Microsoft Configuration Manager (Softwareverteilung)
- OK.EWO (Einwohnerwesen)
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- aDis Neues Bibliotheksverfahren
- Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste
- d.3 Infrastruktur (E-Akte)
- d.3 Projekte (E-Akte)
- Untis (Software an Schulen)
- Betrieb des ITK Netzes einschl. Support
- SAP DZ-Kommunalmaster Steuern Abgaben
- SAP HCM (Personalmanagement)
- Identity Management (Benutzermanagement im Netzwerk)
- ALKIS / David Liegenschaftskarte
- ASP - Grundkosten Citrix (Zugriff auf virtuelle Systeme)
- Virenschutz für Clients
- TYPO3 (Internetredaktionssystem)
- TopCash (Gebührenkasse)
- Elektronischer Rechnungsworkflow für SAP
- Mailinfrastruktur
- Sozialhilfe / KDN Sozial
- SAP Datawarehouse
- Inpro (Bauwesen)
- SharePoint (Zusammenarbeit in Projektteams)
- Speichermanagement
- ITSM (Unterstützung von Geschäftsprozessen)
- Schild Modul 1 - Zentral (Software an Schulen)
- Formularservice (im Internet)
- PICTURE Kasaia (Personalwesen, Stellenbewertung)
zzgl. 200 weiterer Produkte
3. Digitalisierungsprojekte
Aus dem IKT-Budget sollen in 2026 u.a. finanziert werden:
- Elektronische Akte (Rollout in der Gesamtverwaltung)
- Ausbau digitaler Bürgerservices gem. OZG-Anforderungen
- Aufbau einer zentralen KI-Plattform für Voice- und Chatbots
- Konzeption neues duesseldorf.de
- Einführung Workflow-Plattform
- KoKi (kommunale KI-Plattform)
- Bodycams Ordnungsamt
- Arbeitsschutzmanagementsoftware
- Urban Data Plattform
- Input-Output-Management (Analyse der Eingangs- und Ausgangskanäle LHD)
- Scandienstleistungen Amt für zentrale Dienste
- neues Gewerbesteuerverfahren
- Anliegerbeitragssoftware
- Backup-System Einwohnerwesen
- neue Fachverfahren der digitalen Bauaufsicht und Denkmalbehörde
- Aufbau Infrastruktur für humanitäre Sprechstunde im Gesundheitsamt
- neues Verfahren Ausländerwesen
Anlagen:
Produktpreisliste ITK 2026