Schulneubau Salierstraße 37 - Bau- und Finanzierun

Title: S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2004\60_ 72_2004_19220.wpd URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00073936.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 13:14:09 GMT Number of Pages: 7 Markdown Content: > Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Für die Übersendung an die Ausschüsse bzw. Bezirksvertretungen bitte die Vordrucke Lg 133, Lg 134 oder Lg 137 verwenden. Vorlage 60/ 72/2004 > Bauherrenamt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Frau Heinrichs 92353 > Technisches Amt Dezernentin/Dezernent Auskunft erteilt Telefon-Nbst. Immobilienmanagement Herr Rattenhuber Frau Lebeck 94523 # Bauherrenvorlage zur Herbeiführung eines Bau- und Finanzierungsbeschlusses für Baumaßnahmen gemäß Ziffer 1.1 der Dienstanweisung für die Planung und Durchführung von Hochbauten x Hochbauvorhaben Tiefbauvorhaben 1 Diese Vorlage ist für folgende Gremien bestimmt: x Bezirksvertretung x Bauauschuss x Fachausschuss x Haupt- und Finanzausschuss x Rat Projektbezeichnung Don-Bosco-Schule Ersatzneubau eines Schulgebäudes - Salierstr. 37 - Masterplan Schulen Haushaltsstelle(n) Gesamtkosten 2 M 00009980 0650 94355 Gebäude 2 M 00009027 2100 93540 Inventar 1.553.216,00 EUR Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt – siehe Ziffer 5.7) Gesamtsumme Folgekosten jährlich 130.220,00 EUR Bisheriger Beschluss Grundsatzbeschluss vom Grundsatzbeschluss vom Fachausschuss x Rat 01.11.2003 Bisherige Kostenermittlung vom in Höhe von x Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag 06.08.2003 1.450.000,00 EUR Unterlagen nach § 10 GemHVO BIC-Empfehlung IPK-Empfehlung x RPA geprüft am 07.05.2004 x vom 31.03.2004 vom 2 Beschlussdarstellung x Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von den Plänen (Maßstab 1 : 100 ) und Kostengliederung siehe Nr. 4.4 der Kostenschätzung vom der Kostenberechnung vom dem Kostenanschlag vom in Höhe von 19.05.2004 1.553.216,00 EUR und stimmt zu. Das Ergebnis der Beratung im Bauausschuss wird in der Sitzung mündlich vorgetragen. Der Rat der Stadt Düsseldorf beschließt den Ersatzneubau am Schulstandort Salierstr. 37 mit Kosten von 1.553.216,00 Euro. Der Kämmerer wird ermächtigt, Mittel in Höhe von 1.300.216,00 Euro außerplanmäßig bei der Haushaltsstelle 2 M 0000 0014 0650 94220 bereitzustellen. Die Deckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2 M 0000 9719 6010 94220 30000. 3 Sachdarstellung Am Schulstandort Salierstr. ist die Don-Bosco-Schule, eine Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorizweig untergebracht, die z.Zt. von 149 Kindern in sieben gebildeten Klassen besucht wird. Nach der aktuellen Schülerprognose wird die Schule in den kommenden Jahren durchgängig 2-zügig bleiben. Der Schule stehen hierfür 10 Unterrichtsräume , von denen sich fünf in zwei alten abgängigen Schulpavillons befinden, und ein Gymnastikraum zur Verfügung. Eine Prüfung der Bausubstanz der beiden Pavillons hat ergeben, dass notwendige Sanierungsarbeiten wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten sind und die Pavillons ersetzt werden müssen. Bereits im Sommer 2001 mußte ein Pavillon, der für die Betreuungsmaßnahme genutzt wurde, aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Die Betreuung findet zur Zeit provisorisch im Gymnastikraum statt. Die Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemeinbildende Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen sehen für eine zweizügige Grundschule 8 Klassenräume, zwei Mehrzweckräume, eine Turnhalle, eine Aula, Lehrmittelräume mit insgesamt 35 qm , Verwaltungsfläche und sonstige Nebenflächen vor. Als Ersatz für die entfallenden Unterrichtsräume und Nebenflächen sind somit 3 Unterrichtsräume, 2 Mehrzweckräume und die Lehrmittelräume neu zu erstellen. Hinzu kommen zwei Räume, eine kleine Küche und ein Nebenraum für die an der Schule angebotene Betreuungsmaßnahme, bzw. eventuell erforderlich werdende Raumkpazitäten für eine Offene Ganztagsschule im Primärbereich. Die Schulkonferenz der Don-Bosco-Schule hat in der Sitzung am 17.06.03 der beabsichtigten Maßnahme zugestimmt. Es ist geplant, ein 2-geschossiges Bauwerk auf dem Schulhof an der Cimbernstr. zu errichten. Der Eingangsbereich liegt zum Schulhof hin. Im EG werden drei Klassenräume, sowie Abstellräume, Hausanschlussraum und Putzraum untergebracht. Im 1. OG liegen vier Klassenräume. Erschlossen wird das 1. OG durch eine offene Treppenanlage im Eingangsfoyer. Die Ausführung eines extensiv begrünten Flachdaches wurde gewählt, um die Verschattung des Schulhofes möglichst gering zu halten. Die Fenster sind als Aluminium Pfosten-Riegel Konstruktion geplant. Die Betondecken bleiben zur Nutzung als Speichermasse für den sommerlichen Wärmeschutz zum Teil sichtbar, Akustikpaneele werden in Teilbereichen montiert.Wände werden geputzt und mit einem Anstrich versehen. Das Treppenhaus erhält einen Betonwerksteinbelag, in den Klassenräumen wird ein Linoleumboden verlegt. Das Gebäude wird nicht unterkellert. Erforderlich ist jedoch aufgrund von nicht tragfähigem Boden eine sehr aufwändig und kostenintensive Pfahl- oder Brunnengründung, in Höhe von ca. 112.575 Euro. Dies stellt auch den Grund dar, dass die Durchschnittswerte BKI im Gesamtvolumen überschritten sind. Ohne diesen Mehraufwand liegen die 300/400 Kosten bei 1.033.265 Euro, d. h. es wird ein BRI-Wert von 298 Euro je cbm erreicht. Ebenso sind die Leitungswege der Hausinstallation vom Hauptschulgebäude zum Neubau zu führen. Es entstehen lange, kostenintensive Rohrgräben und Leitungsführungen. Alternativen hierzu wurden geprüft, die kostengünstigste Variante kommt jetzt zur Ausführung. Der Baubeginn ist geplant in den Herbstferien 2004. Bei einer kalkulierten Bauzeit von 12 Monaten ist die Fertigstellung vorgesehen zum Schuljahr 2005/2006. 4 Technische Einzelangaben Tz Erläuterungen der Abkürzungen: > FBG = Fläche des Baugrundstücks BF = Bebaute Fläche HNF = Hauptnutzfläche NF = Nutzfläche FF = Funktionsfläche VF = Verkehrsfläche NGF = Nettogrundrissfläche KF = Konstruktionsfläche BGF = Bruttogrundrissfläche BRI = Bruttorauminhalt 41 Planung 23/36 Immobilienmanagement Bauleitung Architekten Ringel + Hellmeister, Düsseldorf Projektsteuerung 23/41 Immobilienmanagement 42 Grundflächen für Rauminhalte nach DIN 277 FBG m 2 BF m 2 HNF m 2 Nebennutzfläche m 2 NF m 2 (Nur bei Bedarf unterteilen) 484,00 + 98,00 = 582,00 FF m 2 VF m 2 NGF m 2 KF m 2 BGF m 2 BRI m 3 + 13,00 + 169,00 = 764,00 + 127,00 = 891,00 3.464,00 Kostenanalyse Vergleichswerte in m 3 BRI (Architektenkammer NW) Kosten je m 2 BGF Kosten je m 3 BRI unterer Wert mittlerer Wert höchster Wert 1.490,00 EUR 331,00 EUR 230,00 290,00 350,00 43 Das Raum- und Funktionsprogramm vom 01.10.2001 entspricht den gültigen Richtlinien. Abweichungen sind zu begründen. Zulässige Überschreitung Zulässige Unterschreitung Ja x Nein Erläuterungen zum Raum- und Funktionsprogramm Erweiterung des Raumprogramms von 6 auf 7 Unterrichtsräume Aufwändige Pfahl- bzw. Brunnengründung wegen nicht tragfähigem Untergrund in den oberen Erdschichten. 44 x Kostengliederung nach DIN 276/1993 Kostengliederung gemäß Anlage 1 Betrag (einschließlich MwSt.) 441 Kosten des Baugrundstücks (Kostengruppen 110–139) 10.000,00 EUR 442 Kosten der Erschließung (Kostengruppen 210–240) 35.000,00 EUR 443 Kosten des Bauwerks (Kostengruppen 310–399) 954.490,00 EUR 4441 Kosten der Technischen Anlagen – Bauwerk (Kostengruppen 410–489) 191.350,00 EUR 4442 Kosten der Sonstigen Maßnahmen für Technische Anlagen (Kostengruppen 490–499) 445 Kosten der Außenanlagen (Kostengruppen 510–595) Anteil Amt 65 Anteil Amt 66 Anteil Amt 68 90.000,00 EUR 25.000,00 EUR 10.000,00 EUR 125.000,00 EUR 446 Kosten des Geräts (Kostengruppen 611–619, 621–629) (mit/ohne Inventarkosten – 611) davon Inventar davon Sonstiges 53.000,00 EUR 12.500,00 EUR 65.500,00 EUR 447 Baunebenkosten (Kostengruppen 710–790) 171.876,00 EUR Gesamtkosten 1.553.216,00 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 45 Das Bauvorhaben ist nicht behindertengerecht. Die Abstimmung mit der Koordinatorin/dem Koordinator für Behindertenhilfe ist erfolgt. behindertengerecht. x Erläuterungen 46 Umweltschutzmaßnahmen 461 Ökologisch bzw. Öko-toxikologisch bedenkliche Baustoffe entsprechend der „Geschäftsanweisung zur Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen“ vom 05. 09. 2000 x werden nicht verwandt. werden verwandt, weil 462 Bauausführung im Niedrigenergiestandard x ist vorgesehen. ist nicht möglich, weil 463 Einsatz regenerativer Energien ist vorgesehen. x ist nicht möglich, weil Anbindung an vorhandene Anlagen 464 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen halogenfreie Kabel, extensive Dachbegrünung 5 Folgekosten jährlich (nach Vordruck Lg 536) 51 Personalkosten (zusätzliche Stellen) Betrag Anzahl Besoldungsgruppen Vergütungsgruppen Lohngruppen 0,90 LGR1 28.410,00 EUR 52 Sach- und Betriebskosten Betrag 19.992,00 EUR darin enthalten Bauunterhaltungskosten 15.940,00 EUR Energiekosten x Wasser x Abwasser x Strom Öl x Gas Fernwärme 9.561,00 EUR Kostenvergleich Energie (bei energierelevanten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden) Ist (p. a.) Soll (p. a.) Differenz Verbrauch Preis Verbrauch Preis Betrag × × Summe 29.553,00 EUR Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) 53 Kapitalkosten Betrag 124.257,00 EUR Summe 5.1 bis 5.3 182.220,00 EUR 54 abzüglich Einnahmen 55 Bruttofolgekosten 182.220,00 EUR 56 Entfallende Ausgaben/Einnahmen (+ oder –) Ausgaben Einnahmen -52.000,00 EUR -52.000,00 EUR 57 x Nettofolgekosten (jährliche Mehrbelastung für den Haushalt) 130.220,00 EUR 6 Maßnahmen förderungsfähig? x Nein Ja, Fördersatz % Betrag Gesamtkosten laut Ziffer 4.4 1.553.216,00 EUR Voraussichtliche förderungsfähige Kosten Nichtförderungsfähige Kosten (bitte in der Begründung gesondert erläutern) Die Finanzierung erfolgt durch Betrag davon Bund und Land Zuweisung Darlehen zum Bau Anteile Dritter 1.328.340,00 EUR zur Inneneinrichtung x Eigenanteil (Darlehen) 1.553.216,00 EUR 53.000,00 EUR Bewilligungsantrag gestellt am Bewilligung erteilt am in Höhe von 7 Vorgesehene Termine Baubeginn Bauzeit ca. (Jahre/Monate) Fertigstellung ca. 10.04 12 Monate 10.05 8 Alternativen keine Stadt Düsseldorf Lg 138 – 02.2002 (PVR) Vorlage # Anlage 1 zur Bauherrenvorlage 60/ 72/2004 Im Kostenanschlag sind folgende Leistungen enthalten: Gewerk Betrag Zwischensumme % Mehrwertsteuer Gesamtkosten zur Rundung Gesamtkosten brutto Stadt Düsseldorf Lg 138– 02.2002 (PVR) Vorlage Anlage 2 zur Bauherrenvorlage 60/ 72/2004 Inventarkosten (Aufschlüsselung) Sonstige Erläuterungen Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss 22.06.2004 -/- 2Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/-2Rat -/- 1 -/-2Schulausschuss 23.06.2004 -/- 21) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.