Doppischer Produkthaushalt 2026 für das Garten-, Friedhofs- und Forstamt

AÖE/010/2026 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: Doppischer Produkthaushalt 2026 für das Garten-, Friedhofs- und Forstamt Fachbereich : 68 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Jochen Kral Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz 06.03.2026 Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz nimmt Kenntnis von den im Haushaltsplanentwurf 2026 enthaltenen Ansätzen der Teilergebnispläne sowie der investiven Teilfinanzpläne und den Finanzplanungen. Er beschließt über die Anträge der Bezirksvertretungen zu den Teilergebnisplänen und den investiven Teilfinanzplänen. Produkte des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes: 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns 5555301 BgA Dauergrabpflege, Dekoration 5555302 Bestattungen 5555303 Grabpflege 5555304 BgA Krematorium 5555401 Natur und Landschaft, Planung 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat, dem Haushaltsplanentwurf zuzustimmen sowie die Beschlüsse über die Anträge der Bezirksvertretungen zur Kenntnis zu nehmen. Seite 2 Sachdarstellung: Die Inhalte der im Haushaltsplanentwurf 2026 enthaltenen Ansätze einschließlich der Finanzplanungen können den folgenden Unterlagen entnommen werden:  Beratungsunterlagen zum Haushaltsplan-Entwurf 2026, Teilergebnisplan und investiver Finanzplan -> wurden bereits versandt  Prioritätenliste Masterplan Kinderspielplätze 2026 -> siehe Anlage 1  Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen -> siehe Anlage 2 Hinweis : Die als Anlage 1 beigefügte Prioritätenliste des Masterplans Kinderspielplätze zeigt nur einen Teil der Instandsetzungs- und Sanierungserfordernisse an den Kinderspielplätzen auf. Darüber hinaus werden im Rahmen der üblichen Instandhaltungsmaßnahmen regelmäßig Spielgeräte in allen Stadtbezirken erneuert bzw. ausgetauscht. In der Spielplatzkommission werden zudem die aus Sicht der Verwaltung dringend notwendig zu sanierenden Spielplätze vorgestellt und beraten. Anlagen: Anlage 1 - Prioritätenliste Masterplan Kinderspielplätze 2026 Anlage 2a - Anregung BV 2 Grünordnungsrahmenplan Anlage 2b - Anregung BV 8 Bouleplatz Unterbach Anlage 2c - Anregung BV 8 Kartierung Bäume Anlage 2d - Anregung BV 8 Stadtpark Eller

Anlage 1 zu Vorlage AÖE/010/2026 Prioritätenliste Masterplan Kinderspielplätze 2026 Lfd. Nr. Maßnahmen Stadtbezirk 1 Kinderspielplatz Ständehausanlagen 3 2 Kinderspielplatz Sonnenpark 3 3 Kinderspielplatz Freizeitanlage Niederheider Wäldchen 9 4 Kinderspielplatz Melbecksweg/ Bockumer Straße 5 5 Kinderspielplatz Ulenbergpark (Ersatz Spielgerät mit großer Röhrenrutsche) 3

E r l ä u t e r u n g e n z u d e n Vorschlägen und Anregungen der Bezirksvertretungen T e i l e r g e b n i s p l a n Ansatz 2026 und Ergebnisplanzeitraum 202 7 - 2029 Die Bezirksvertretung 2 hat in ihrer Sitzung am 27.01.2026 den H aushalt 2026 mit den nachfolgenden Vorschlägen und Anregungen beraten. Produkt / Konto: 5555401 Dezernat: 05 Zeilennr. / - bezeichnung: Amt: 68 Bezeichnung Produkt: Natur und Landschaftsplanung Sachbearbeiter/in: Frau Gerber Bezeichnung Konto: Tel. Nr.: 26475 Zuständiger Fachausschuss: Der zuständige Fachausschuss ist dem Vorschlag der BV gefolgt nicht gefolgt hat passieren lassen mehr weniger mehr weniger Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2026 0Planansatz 2026 Planansatz 2027 0Planansatz 2027 Planansatz 2028 0Planansatz 2028 Planansatz 2029 0Planansatz 2029 VeränderungAuswirkung auf den Ergebnisplan Ansatz Entwurf inkl. VVZ Teil A und NV Veränderung Ansatz neu Auswirkung auf den konsumtiven Finanzplan Begründung zur Ansatzänderung: Beschluss: Die Bezirksvertreterinnen bitten den Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Aufstellung eines - wenn zweckmäßig mehrere -Grünordnungsplans 2 im Stadtbezirk2 die notwendigen Haushaltsmittel bereit zu stellen. Ausgehend von den beiden am höchsten verdichteten Stadtteilen Flingern Nord und Süd. (s. beigefügter, so beschlossener Antrag) Anlage 2a zu Vorlage AÖE/010/2025 Stellungnahme der Fachverwaltung: 1. Beschlusslage Politik Mit dem Beschluss RAT/105/2021 wurden Mittel in Höhe von 100.000 Euro jährlich für die Fortschreibung der Grünordnungsrahmenpläne II (GOP II) etatisiert. 2. Planungsstand Die Grünordnungsrahmenpläne für die Stadtbezirke (GOP II) wurden bisher für 6 Stadtbezirke (1, 3, 4, 6, 7 und 8) aufgestellt und von den jeweils zuständigen Bezirksvertretungen beschlossen. Zur Zeit wird für den Stadtbezirk 5 die Beschlussfassung für den GOP II vorbereitet. Für die Stadtbezirke 9 und 10 befinden sich die GOP II in der Erarbeitung. Voraussichtlich im Jahr 2027 wird nach Abschluss dieser GOP II mit der Erstellung des GOP II für den Stadtbezirk 2 begonnen. 3. Kosten / Finanzierung Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der mit o.g. Beschluss bereitgestellten Mitteln. 4. Empfehlung der Verwaltung Der Antrag wird inhaltlich umgesetzt, daher sieht die Verwaltung keinen Bedarf für die Bereitstellung weiterer Mittel. Die Bezirksvertretung wird zum Erarbeitungsbeginn des GOP II für den Stadtbezirk 2 informiert.

E r l ä u t e r u n g e n z u d e n Vorschlägen und Anregungen der Bezirksvertretungen I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Ansatz 2026 und Finanzplanzeitraum 2027 - 2029 Die Bezirksvertretung 8 hat in ihrer Sitzung am 29.01.2026 den Haushalt 2026 mit den nachfolgenden Vorschlägen und Anregungen beraten. Produkt / Maßnahme / Konto: Zeilenbezeichnung: 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Amt: 68 Bezeichnung Produkt: Natur und Landschaft, Planung Sachbearbeiter/in: Frau Jahn / Frau Gerber Bezeichnung Maßnahme: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein Tel. Nr.: 95090 / 26475 Bezeichnung Konto: Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz Der zuständige Fachausschuss ist dem Vorschlag der BV gefolgt nicht gefolgt hat passieren lassen mehr weniger mehr w eniger Planjahr EUR EUR E UR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2026 0 Planansatz 2027 0kassenwirksam 2027 Planansatz 2028 0kassenwirksam 2028 Planansatz 2029 0kassenwirksam 2029 Spätere Jahre (ff.) 0kassenwirksam ff. VeränderungAuswirkung auf den Finanzplan Ansatz Entwurf inkl. V VZ Teil A und NV Veränderung Ansatz neu Verpflichtungs- ermächtigung 2025 Begründung zur Ansatzänderung: Die Bezirksvertretung 8 hat empfohlen, aus bestehenden Ansätzen im Haushalt 2026 die notwendigen Mittel für einen Bouleplatz in Unterbach bereitzustellen. Anlage 2b zu Vorlage AÖE/010/2025 Stellungnahme der Fachverwaltung: Beschlusslage Politik: Mit Beschlussvorlage BV8/141/2025 wurde von der B ezirksvertretung 8 die Errichtung eines Bouleplatzes in Unterbach beschlossen. Als Vorschlag wurde die Grünfläche an der Straße Am Pfaffenbusch aufgeführt. Planungsstand: Die Verwaltung hat bereits erläutert, dass öffentliche Grün- und Freiflächen nutzungsoffen gestaltet sein sollen, so dass möglichst viele Menschen sie je nach ihren Bedürfnissen nutzen können. Boule kann unabhängig von spezifisch dafür hergestellten Flächen gespielt werden, wobei insbesondere wassergebundene Wegedecken oder Rasenflächen geeignet sind. Da beide Oberflächen in der Grünanlage vorhanden sind, sieht die Verwaltung keinen Handlungsbedarf. Alternativ könnte ein vorhandener Weg seitlich erweitert werden und so das Boulespielen vor Ort optimiert werden. Kosten/Finanzierung: Die Kosten für die Erweiterung des Weges belaufen sich auf 15.000 Euro. Finanzmittel stehen der Verwaltung für diese Maßnahme nicht zur Verfügung. Empfehlung der Verwaltung: Die Verwaltung empfiehlt, den Vorschlag abzulehnen. Sofern die Bezirksvertretung Mittel für die Erweiterung des Weges zur Verfügung stellt, wird die Verwaltung die Maßnahme umsetzen.

E r l ä u t e r u n g e n z u d e n Vorschlägen und Anregungen der Bezirksvertretungen T e i l e r g e b n i s p l a n Ansatz 2026 und Ergebnisplanzeitraum 202 7 - 2029 Die Bezirksvertretung 8 hat in ihrer Sitzung am 29.01.2026 den H aushalt 2026 mit den nachfolgenden Vorschlägen und Anregungen beraten. Produkt / Konto: 55 551 02/ 52420000 Dezernat: 05 Zeilennr. / - bezeichnung: 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Amt: 68 Bezeichnung Produkt: Unterhaltung des öffentlichen Grüns Sachbearbeiter/in: Frau Jahn / Frau Gerber Bezeichnung Konto: Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Tel. Nr.: 95090 / 26475 Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz Der zuständige Fachausschuss ist dem Vorschlag der BV gefolgt nicht gefolgt hat passieren lassen mehr weniger mehr weniger Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2026 0Planansatz 2026 Planansatz 2027 0Planansatz 2027 Planansatz 2028 0Planansatz 2028 Planansatz 2029 0Planansatz 2029 VeränderungAuswirkung auf den Ergebnisplan Ansatz Entwurf inkl. VVZ Teil A und NV Veränderung Ansatz neu Auswirkung auf den konsumtiven Finanzplan Begründung zur Ansatzänderung: Die Bezirksvertretung 8 hat empfohlen, aus bestehenden Ansätzen im Haushalt 2026 die notwendigen Mittel für die Planung, den Erwerb und die Kartierung (auch auf Düsseldorf Maps) von Potentialflächen für den ortsnahen Ersatz von Bäumen im Fall von Baumfällungen im Stadtbezirk 8 und für neue Baumpflanzungen bereitzustellen. Anlage 2c zu Vorlage AÖE/010/2025 Stellungnahme der Fachverwaltung: 1. Beschlusslage Politik -/- 2. Planungsstand -/- 3. Kosten / Finanzierung Es können keine Kosten benannt werden. Finanzmittel stehen der Verwaltung nicht zur Verfügung. 4. Empfehlung der Verwaltung Die Verwaltung veröffentlicht regelmäßig und transparent alle geplanten Baumfällungen für das gesamte Stadtgebiet in Düsseldo rf Maps sowie durch Pressemitteilungen. Es wird weiterhin der Grundsatz verfolgt, jeden gefällten städtischen Baum durch eine Nachpflanzung zu ersetzen. Hierbei kann es vereinzelt dazu kommen, dass vorhandene Baumstandorte aufgrund von Leitungsprüfungen oder Bauvorhaben nicht wiederbepflanzt werden können. Im Rahmen des Düsseldorfer Stadtbaumkonzeptes werden jährlich neue Potentialstandorte geprüft und de n Bezirksvertretungen vorgelegt. Der Fokus liegt hierbei auf stark versiegelten Straßenzügen mit einer besonderen Wärmeentwicklung oder Standorten mit einem geringen Straßenbaumbestand. In Düsseldorf Maps ist seit Dezember 2025 das gesamte Baumkataster einsehbar. Über ein „Ampelprinzip" können sich Bürgerinnen und Bürger über den Prozess der Nachpflanzung informieren. Die Verwaltung sieht daher keinen Bedarf für die Bereitstellung weiterer Mittel für die Planung, den Erwerb und die Kartierung von Potentialflächen im Stadtbezirk 8.

E r l ä u t e r u n g e n z u d e n Vorschlägen und Anregungen der Bezirksvertretungen T e i l e r g e b n i s p l a n Ansatz 2026 und Ergebnisplanzeitraum 202 7 - 2029 Die Bezirksvertretung 8 hat in ihrer Sitzung am 29.01.2026 den H aushalt 2026 mit den nachfolgenden Vorschlägen und Anregungen beraten. Produkt / Konto: 55 551 02/ 52420000 Dezernat: 05 Zeilennr. / - bezeichnung: 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Amt: 68 Bezeichnung Produkt: Unterhaltung des öffentlichen Grüns Sachbearbeiter/in: Frau Jahn / Frau Gerber Bezeichnung Konto: Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Tel. Nr.: 95090 / 26475 Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz Der zuständige Fachausschuss ist dem Vorschlag der BV gefolgt nicht gefolgt hat passieren lassen mehr weniger m ehr weniger Planjahr EUR E UR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2026 0P Planansatz 2027 0P Planansatz 2028 0P Planansatz 2029 0Planansatz 2029 VeränderungAuswirkung auf den Ergebnisplan Ansatz Entwurf in VVZ Teil A und NV Veränderung Ansatz neu Auswirkung auf den konsumtiven F inanzplan Begründung zur Ansatzänderung: Die Bezirksvertretung 8 hat empfohlen, aus bestehenden Ansätzen im Haushalt 2026 die notwendigen Mittel für die Planung der Grünanlage „Alter Eller Friedhof" (Stadtteilpark Ellerkirchstraße) und der Grünwegverbindung zwischen Festenbergstraße und Ellerkirchstraße bereitzustellen und die Maßnahmen (einschließlich notwendiger Grunderwerbskosten) in die Liste der beabsichtigten, aber noch nicht veranschlagten Baumaßnahmen (Liste 3) ab 2027 aufzunehmen. Anlage 2d zu Vorlage AÖE/010/2025 Stellungnahme der Fachverwaltung: 1. Beschlusslage Politik Die Bezirksvertretung 8 hat in i hrer Sitzung am 15.04.2021 die Verwaltung mit der Umsetzung der Ziele des Grünordnungsrahmenplans für den Stadtbezirk 8 beauftragt (BV8/045/2021). Aus dem Zielkonzept wurde unter anderem die Etablierung eines neuen Stadtteilparks an der Ellerkirchstraße abgeleitet. 2. Planungsstand Die Verwaltung hat bereits vorbereitende Maßnahmen für die Realisierung des Stadtteilparks eingeleitet: - Beauftragung der Vermessung des Geländes (Vermessung liegt vor) - Klärung der Verfügbarkeit der bislang verpachteten Flächen - Abstimmung zum lokalen Hochwasserschutz , um im Rahmen der Baumaßnahme Retentionsraum für die südliche Düssel zu schaffen Im Jahr 2026 sind folgende vorbereitende Maßnahmen vorgesehen: - Kampfmittelabfrage über Luftbildauswertung - Beauftragung eines Bodengutachtens - Prüfung des Ankaufs der privaten Flurstücke Vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Mittel ist vorgesehen, die Planung im Jahr 2027 aus zuschreiben und zu beauftragen. 3. Kosten / Finanzierung Die Kosten können derzeit noch nicht benannt werden. Zur Kofinanzierung ist die Akquise von Fördermitteln beabsichtigt, geeignete Förderrichtlinien werden geprüft. Eine ggf. anteilige Finanzierung über die Mittel der Klimaanpassung (Beschluss RAT/681/2021 ) wird geprüft. 4. Empfehlung der Verwaltung Die Bezirksvertretung wird im Rahmen einer Informationsvorlage im 1 . Halbjahr 2027 über den Fortgang des Projektes informiert. Die verwaltungsinterne Priorisierung von Maßnahmen unterliegt im Übrigen der Organisationshoheit des Oberbürgermeisters.