Haushaltsplan-Entwurf 2026

AWM/007/2026 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: Haushaltsplan-Entwurf 2026 Fachbereich : 64 - Amt für Wohnungswesen Dezernentin / Dezernent: Beigeordnete Cornelia Zuschke Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung 02.03.2026 Vorberatung Beschlussdarstellung: Der Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung nimmt Kenntnis von den im Haushaltsplan-Entwurf 2026 sowie von den in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 - 2029 enthaltenen Ansätze der Produkte 31 351 20, 52 522 01 und 52 522 02 und empfiehlt dem Rat entsprechend zu beschließen. Anlagen: Beratungsunterlagen_Investitionsmaßnahmen (verschickt am 11.12.2025) Beratungsunterlagen_Teilergebnisplan (verschickt am 11.12.2025)

Title: 00576517.pdf URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00576517.pdf Published Time: 2025-12-02T13:52:17.000Z Number of Pages: 10 Markdown Content: # Beratungsunterlagen zum Haushaltsplan-Entwurf 2026 # - Investitionsmaßnahmen - Hinweise: o Die Beratungsunterlagen sind abweichend vom Haushaltsplan sortiert, in der Reihenfolge: Amt, Produkt. Daran anschließend nach Maßnahmennummer, Zeilennummer und Konto. o Enthalten sind grundsätzlich nur Konten, die im Planungszeitraum 2026 - 2029 einen Wert ausweisen. o Die Berechnung der Werte "bisher bereitgestellt" und "Gesamtkosten" ist abgeschlossen. Sie haben den Stand Entwurf 2026. o Die Bezirkseinträge haben den Stand Entwurf 2026. o Bei den Zahlen am rechten unteren Blattrand handelt es sich um ggfs. nicht fortlaufende Datensatznummern. Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252201 Wohnungsbauförderung Zeile: 12 Sonstige Investitionsauszahlungen Konto: 78683000 Gewährung v Ausl an so inl Bereich ü 5J Maßnahme: 790000118 Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -1.680.000 0,00 -120.000,00 2025 -1.680.000 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -1.680.000 1.041.188 -638.812 2027 -1.680.000 928.913 -751.087 2028 -1.680.000 783.928 -896.072 2029 -1.680.000 783.928 -896.072 Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 -187.772 kassenwirksam 2027 -187.772 kassenwirksam 2028 0kassenwirksam 2029 0kassenwirksam 2030 0Gesamtkosten: 0bisher bereitgestellt: 0 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Die Stadt Düsseldorf fördert mit zinsgünstigen Darlehen den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum für Haushalte, deren Einkommen die Einkommensgrenzen um bis zu 60 % überschreiten sowie die Errichtung von Wohnraum für (Mitglieder von) Baugemeinschaften. 2. Entstehungsgrund Richtlinien der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Förderung von selbst genutztem Wohneigentum (EigentumsfördR) vom 06.03.2008, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 28.11.2019. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Die Darlehen für selbst genutztes Wohneigentum setzen sich zusammen aus einem Grundbetrag von 40.000 Euro und einem Zusatzdarlehen von 10.000 Euro je Kind bzw. schwerbehinderter Person. Für Baugemeinschaften beträgt die Förderhöhe 750 Euro/qm Grundfläche für einen Gemeinschaftsraum, max. 50.000 Euro bzw. 10% des Grundstückskaufpreises. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 219 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252201 Wohnungsbauförderung Zeile: 12 Sonstige Investitionsauszahlungen Konto: 78683000 Gewährung v Ausl an so inl Bereich ü 5J Maßnahme: 790000118 Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen zuständige Organisationseinheit: 64 Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 219 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252201 Wohnungsbauförderung Zeile: 05 Sonstige Investitionseinzahlungen Konto: 68683000 Rückflüsse v Ausl v so inl Bereich ü 5J Maßnahme: 790000119 Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 1.200.000 0,00 452.281,02 2025 1.200.000 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 1.200.000 0 1.200.000 2027 1.200.000 0 1.200.000 2028 1.200.000 0 1.200.000 2029 1.200.000 0 1.200.000 Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 0kassenwirksam 2027 0kassenwirksam 2028 0kassenwirksam 2029 0kassenwirksam 2030 0Gesamtkosten: 0bisher bereitgestellt: 0 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Einzahlungen für die Tilgung von städtischen Wohnungsbau-darlehen. 2. Entstehungsgrund Vertragsverhältnisse (Darlehensverträge). 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Der hochgerechnete Tilgungsanteil der laufenden Annuitäten beträgt rund 500.000 Euro, außerplanmäßig wird ein Betrag von rund 700.000 Euro erwartet. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 221 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252201 Wohnungsbauförderung Zeile: 05 Sonstige Investitionseinzahlungen Konto: 68683000 Rückflüsse v Ausl v so inl Bereich ü 5J Maßnahme: 790000325 Aufwendungsbeihilfe zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 200.000 0,00 183.827,92 2025 200.000 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 200.000 0 200.000 2027 200.000 0 200.000 2028 200.000 0 200.000 2029 200.000 0 200.000 Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 0kassenwirksam 2027 0kassenwirksam 2028 0kassenwirksam 2029 0kassenwirksam 2030 0Gesamtkosten: 0bisher bereitgestellt: 0 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Rückzahlung der ausgegebenen rückzahlbaren Aufwendungs-zuschüsse für den öffentlich geförderten Mietwohnungsbau. Die Aufwendungszuschüsse wurden zwischen 1994 und 1996 bewilligt und nach Fertigstellung der Wohnungen in 14 Jahresbeträgen ausgezahlt. Nach Ablauf des 15. Jahres nach Zahlungsbeginn werden die Beträge mit jährlich 5 % zurückgezahlt. Die Fälle kamen zwischen 2010 und 2015 in die 20-jährige Rückzahlungsphase. 2. Entstehungsgrund Vom Rat beschlossene Richtlinien vom 18.03.1993, geändert am 27.01.1994 (aufgehoben durch Ratsbeschluss vom 29.03.2001). 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Ergebnis der Inventur. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 223 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252201 Wohnungsbauförderung Zeile: 05 Sonstige Investitionseinzahlungen Konto: 68683000 Rückflüsse v Ausl v so inl Bereich ü 5J Maßnahme: 790000731 Impulsprogramme Wohnungsneubau zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 0 0,00 0,00 2025 0 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 0 0 02027 600.000 -120.000 480.000 2028 1.600.000 -200.000 1.400.000 2029 0 2.520.000 2.520.000 Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 0kassenwirksam 2027 0kassenwirksam 2028 0kassenwirksam 2029 0kassenwirksam 2030 0Gesamtkosten: 4.400.000 bisher bereitgestellt: 0 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Einzahlungen für die Tilgung von städtischen Darlehen im Rahmen der Impulsprogramme für den Neubau von Mietwohnungen und selbstgenutztem Wohneigentum. 2. Entsteheungsgrund Vertragsverhältnisse(Darlehensverträge). 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsrechtliche Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 224 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252201 Wohnungsbauförderung Zeile: 12 Sonstige Investitionsauszahlungen Konto: 78683000 Gewährung v Ausl an so inl Bereich ü 5J Maßnahme: 790000731 Impulsprogramme Wohnungsneubau zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 0 0,00 0,00 2025 -25.000.000 -6.000.000,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -40.000.000 6.000.000 -34.000.000 2027 -36.000.000 -13.800.000 -49.800.000 2028 -24.000.000 -8.300.000 -32.300.000 2029 0 -15.900.000 -15.900.000 Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 -98.000.000 kassenwirksam 2027 -49.800.000 kassenwirksam 2028 -32.300.000 kassenwirksam 2029 -15.900.000 kassenwirksam 2030 0Gesamtkosten: -140.000.000 bisher bereitgestellt: -8.000.000 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Die Stadt Düsseldorf fördert mit anfänglich zinslosen Darlehen den Neubau von Mietwohnungen und den Erwerb von selbst genutztem neugebauten Wohneigentum für Haushalte, deren Einkommen die Einkommensgrenzen um bis zu 90 % überschreiten. 2. Entstehungsgrund Richtlinien der Landeshauptstadt Düsseldorf "Impuls zur Förderung des Neubaus von Mietwohnungen" (RLImpulsNeubauMiete) und "Impuls zur Förderung des Neubaus von selbstgenutztem Wohneigentum" (RLImpulsNeubauEigentum) vom 27.06.2024. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Der Mittelabfluss ist geschätzt. In den Jahren 2024 bis 2027 sind Förderzusagen von insgesamt 140 Mio. Euro geplant. Die Darlehen betragen im Mietwohnungsbau max. 2.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Die Darlehen für selbst genutztes Wohneigentum setzen sich zusammen aus einem Grundbetrag von 150.000 Euro und einem Zusatzdarlehen von 50.000 Euro je Kind. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 225 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252201 Wohnungsbauförderung Zeile: 12 Sonstige Investitionsauszahlungen Konto: 78683000 Gewährung v Ausl an so inl Bereich ü 5J Maßnahme: 790000731 Impulsprogramme Wohnungsneubau zuständige Organisationseinheit: 64 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 225 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung Zeile: 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Konto: 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche Maßnahme: 790000332 Erwerb von Belegungsrechten zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -386.000 0,00 0,00 2025 -386.000 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -386.000 239.225 -146.775 2027 -386.000 213.429 -172.571 2028 -386.000 180.117 -205.883 2029 -386.000 180.117 -205.883 Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 -43.143 kassenwirksam 2027 -43.143 kassenwirksam 2028 0kassenwirksam 2029 0kassenwirksam 2030 0Gesamtkosten: 0bisher bereitgestellt: 0 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Auszahlungen von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungs-rechten. 2. Entstehungsgrund Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen vom 25.06.2009, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 10.03.2017. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Ansatz ist nicht planbar. Ansatzermittlung erfolgt durch Erfahrungswerte. Die Mittel für die Belegungs- und Mietpreisbindungen richten sich nach Wohnungsgröße und Bindungszeitraum. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Investitionsmaßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" (7.90000332.A0) des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (1.10.52.522.02) mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (1.10.52.522.01) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 227 Beratungsunterlage - investiver Finanzplan (Übersicht der investiven Maßnahmen) 2026 Produkt: 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung Zeile: 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Konto: 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche Maßnahme: 790000332 Erwerb von Belegungsrechten zuständige Organisationseinheit: 64 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 227

Title: 00576518.pdf URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00576518.pdf Published Time: 2025-12-02T13:51:20.000Z Number of Pages: 55 Markdown Content: # Beratungsunterlagen zum Haushaltsplan-Entwurf 2026 # - Teilergebnisplan - Hinweise: o Die Beratungsunterlagen sind abweichend vom Haushaltsplan in folgender Reihenfolge sortiert: Amt, Produkt. Daran anschließend nach Zeilennummer und Konto. o Enthalten sind grundsätzlich nur Konten, die im Planungszeitraum 2026 - 2029 einen Wert ausweisen. o Die Werte der KLR-Konten wurden auf die Ebene des Haushaltskontos aggregiert. o Aufwandskonten für Festwerte werden, soweit sie das Resultat der veranschlagten investiven Auszahlungen sind, nur im investiven Bereich angedruckt. o Die Konten des Personaletats werden nicht angedruckt. o Die Bezirkseinträge haben den Stand Entwurf 2026. o Bei den Zahlen am rechten unteren Blattrand handelt es sich um ggfs. nicht fortlaufende Datensatznummern. Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 07 Sonstige ordentliche Erträge Konto: 45610000 Bußgelder zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 8.000 0,00 2.810,50 2025 8.000 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 8.000 -4.000 4.000 2027 8.000 -4.000 4.000 2028 8.000 -4.000 4.000 2029 8.000 -4.000 4.000 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Verstößen gegen die Melde- und Auskunftspflichten im Rahmen des Wohngeldgesetzes handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 2. Entstehungsgrund 37 Wohngeldgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Ansatz ist nicht planbar. Ansatzermittlung erfolgt durch Erfahrungswerte. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 454 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 11 Personalaufwendungen Konto: 50320188 VuW ges SV Unf tarifl Beschäft FA an ZA zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -3.532 0,00 -6.538,17 2025 -3.532 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -3.532 0 -3.532 2027 -3.532 0 -3.532 2028 -3.532 0 -3.532 2029 -3.532 0 -3.532 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Anteilige Beiträge zur Unfallkasse NRW. 2. Entstehungsgrund Aufgabenerfüllung. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Kalkulation des Amtes für Personal, Organisation und IT (Hauptamt). 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 455 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konto: 52550000 Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -213 0,00 0,00 2025 -213 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -202 0 -202 2027 -198 0 -198 2028 -194 0 -194 2029 -194 0 -194 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung von beweglichen Vermögensgegenständen, z. B. Reparaturen von Mobiliar. 2. Entstehungsgrund Aufgabenerfüllung. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 456 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konto: 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -213 0,00 -3.382,92 2025 -213 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -202 -4.798 -5.000 2027 -198 -4.802 -5.000 2028 -194 -4.806 -5.000 2029 -194 -4.806 -5.000 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Aufwendungen für die Anschaffung sonstiger Sachleistungen. 2. Entstehungsgrund Aufgabenerfüllung. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 457 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konto: 52910000 Aufwendungen für sonst Dienstleistungen zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -213 0,00 -642,60 2025 -213 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -202 0 -202 2027 -198 0 -198 2028 -194 0 -194 2029 -194 0 -194 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. 2. Entstehungsgrund Aufgabenerfüllung. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 458 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 14 Bilanzielle Abschreibungen Konto: 57110000 Abschreib Sachanlagen u immaterielle VG zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -800 0,00 -6.411,64 2025 -800 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -800 -4.700 -5.500 2027 -800 -4.700 -5.500 2028 -800 -4.500 -5.300 2029 -800 -4.500 -5.300 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Aufwendungen für Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2. Entstehungsgrund § 36 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW). 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Auswertung aus der Anlagenbuchhaltung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 459 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Konto: 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -14.619 0,00 -1.438,10 2025 -14.619 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -13.888 1.389 -12.499 2027 -13.596 1.360 -12.236 2028 -13.303 1.330 -11.973 2029 -13.303 1.330 -11.973 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Bei der Tätigkeit des Wohnungsamtes fallen Aufwendungen an für externe Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Seminargebühren, Tagegelder, Reise- und Übernachtungs-kosten) sowie für die Beschaffung von Schutzkleidung zur Durchführung von Ortsbesichtigungen und Prüfungen auf Baustellen (z.B. Helme und Sicherheitsschuhe). 2. Entstehungsgrund U.a. Landesreisekostengesetz NRW (LRKG), Arbeitsschutzgesetz. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 460 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Konto: 54120288 Bes Aufw Beschäft VuW Dienstreisekosten zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -607 0,00 -124,42 2025 -607 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -577 0 -577 2027 -565 0 -565 2028 -552 0 -552 2029 -552 0 -552 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Aufwendungen für Dienstreisen. 2. Entstehungsgrund Landesreisekostengesetz NRW (LRKG). 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 461 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Konto: 54120388 Bes Aufw f Beschäft VuW Diensttickets FA zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -3.499 0,00 -2.388,60 2025 -3.499 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -3.324 0 -3.324 2027 -3.254 0 -3.254 2028 -3.184 0 -3.184 2029 -3.184 0 -3.184 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Aufwendungen für Dienstgänge. 2. Entstehungsgrund Dienstvereinbarung über die Abgabe des Ticket 2000 Firmenservice an die Beschäftigten der Stadt Düsseldorf. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 462 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Konto: 54120488 Bes Aufw Beschäft VuW KMGeld-Entschädig zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -1.156 0,00 -467,88 2025 -1.156 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -1.098 0 -1.098 2027 -1.075 0 -1.075 2028 -1.052 0 -1.052 2029 -1.052 0 -1.052 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Aufwendungen für Wegstreckenentschädigungen. 2. Entstehungsgrund Richtlinie für die Nutzung des privaten Pkw zur Durchführung von Dienstgängen. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 463 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Konto: 54310000 Geschäftsaufwendungen zuständige Organisationseinheit: 64 Jahr Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 -58.736 0,00 -12.719,09 2025 -58.736 0,00 Jahr Haushaltsansatz Veränderung Ansatz neu 2026 -55.799 0 -55.799 2027 -54.624 0 -54.624 2028 -53.450 0 -53.450 2029 -53.450 0 -53.450 Bezirkseinträge Bezirksrecht: Bezirke: Plankommentar: * 1. Inhaltliche Beschreibung Bei der Tätigkeit des Wohnungsamtes fallen Aufwendungen an für Beschaffungen, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisen / Dienstgänge, Entsorgung datengeschützter Unterlagen / Aktenvernichtungen, Erstattungen von Rechtsanwaltkosten im Unterliegensfall und anderes. 2. Entstehungsgrund Aufgabenerledigung. 3. Berechnung des Haushaltsansatzes Schätzung. 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke Entfällt. 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen Entfällt. 6. Sonstiges Entfällt. 7. Bezirkskennung und -berechtigung Entfällt. > * 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung /-berechtigung 464 Beratungsunterlage - Ergebnisplan 2026 Produkt: 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum Zeile: 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Konto: 54312488 VuW Geschäftsaufwendungen FA an ZA zustän