Entwurf Haushaltsplan 2026, hier: Gesundheitsamt

AGS/011/2026 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: Entwurf Haushaltsplan 2026, hier: Gesundheitsamt Fachbereich : 53 - Gesundheitsamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordnete Miriam Koch Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Ausschuss für Gesundheit und Soziales 03.03.2026 Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 des Gesundheitsamtes mit den in Anlage 1 dargestellten Produkten und den Neuveranschlagungen der Anlage 2 zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat, die sich hieraus und aus den im Rahmen der Etatberatung zusätzlich ergebenen Änderungen in den Doppischen Produkthaushalt für das Jahr 2026 aufzunehmen. Sachdarstellung: Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2026 wurde auf der Grundlage des aktuellen Finanzstatus sowie der gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben aufgestellt. Unterlagen zur Haushaltsplanberatung 2026 Anlage Nr. Haushaltsplan - Druckwerk bereits versandt -- NKF-Beratungsunterlagen bereits versandt -- Übersicht der zu beratenden Produkte beigefügt 1 Veränderungen der Verwaltung zur Produktbeschreibung entfällt -- Veränderungen zum Teilergebnisplan (Veränderungsverzeichnis - VVZ - Teil A) entfällt -- Erläuterungen zu den Änderungen im Teilergebnisplan entfällt -- Veränderungen zu den Investitionsmaßnahmen entfällt -- Erläuterungen zu den Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen entfällt -- Seite 2 Darstellung Neuveranschlagung von Beschlussmitteln beigefügt 2 Querliste der Veränderungsanträge zum Bereich des Gesundheitsamtes Anträge der freien Träger -> darin enthalten sind : Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretung/en (zum Teilergebnisplan und / oder zu den Investitionsmaßnahmen) beigefügt beigefügt entfällt 3 3a -- Anlagen: Anlage 1 Übersicht über die zu beratenden Produkte Anlage 2 Neuveranschlagungen Gesundheitsamt Anlage 3 AGS Querliste Gesundheitsamt Anlage 3a Anträge AGS Gesundheitsamt

Inhaltsverzeichnis Konsumtiv Seite Produkt 31 322 02 Ärztliche Aufgaben im Schwer- 2 bis 12 Behindertenrecht nach SGB IX Produkt 41 412 01 Gesundheitseinrichtungen 13 bis 29 (Notarztwesen) Produkt 41 414 01 Gesundheitsschutz und -pflege 30 bis 76 Investiv Seite Produkt 41 412 01 Gesundheitseinrichtungen 78 bis 80 (Notarztwesen) Produkt 41 414 01 Gesundheitsschutz und -pflege 81 bis 83

Produktbezeichnung ggf. Maßnahme Zeile TE Konto Zeile GF Konto Zeile TF 2025 Ansatz 2024>2025 EÜ 2025 Sonstige (üpl) 2025 Sonstige (Deckungsf.) Deckungsf. (PSP und Konto) Gesundheitsschutz- und Pflege Neubeschaffung Röntgenanlage 9 78310000 315.000 Die Beschaffung der Röntgenanlage liegt nach Auskunft des Projektteams stark hinter dem Zeitplan. Eine Beschaffung in 2025 ist nicht realistisch. 315.000 Gesundheitsschutz- und Pflege Planungsmittel Gesundheitscampus Ein Auftrag wurde aufgrund der noch andauernden Planungsphase noch nicht vergeben. Aktuelle Stand: Entwicklung des Raum- und Funktionskonzeptes 200.000 Dezernat Finanzplan (kons.) Finanzplan (inv.) Neuveranschlagung in Grund Neuveranschlagung aus lfd. Nr. Amt Produkt Beschreibung/Stichwort Ergebnisplan Seite 1

Nr. Nr. EUR / BV Produkt 4141401 - Gesundheitsschutz und -pflege 1. b1 0 53.618 53.618 53.618 53.618 Werkstatt Lebenshunger e.V. Institutionelle Förderung für Beratungs- und Gruppenangebote im Umgang mit Essstörung 2. b2 0 12.930 12.930 12.930 12.930 Werkstatt Lebenshunger e.V. Popchor Lebenshunger / Lebenshungerkonzerte 3. b3 0 98.700 0 0 0 Kreuzbund Kreisverband Düsseldorf e.V. Gesundheits, hier: Suchthilfe 4. b4 0 12.000 0 0 0 Frauen beraten / Donum Vitae e.V. Sexualprävention an Düsseldorfer Schulen 5. b5 0 47.900 47.900 47.900 47.900 Frauen beraten / donum vitae Düsseldorf e.V. Schwangerschaftskonfliktberatungss telle 6. b6 0 40.000 0 0 0 HISKO - Hilfe im Schwangerschaftskonflikt e.V. Beratung und Unterstützung für Schwangere in Not 7. b7 0 300 0 0 0Initiative Tabu Suizid e.V. Pauschalförderung 8. b8 0 300 Leukämie Lymphom Liga e.V. Pauschalförderung 9. b9 0 57.628 57.821 58.399 58.983 Diakonie Düsseldorf e.V. Miet- und Sachkosten Crosspoint 10. b10 0 114.888 115.272 116.425 117.589 Diakonie Düsseldorf e.V. Ausbau der ausstiegsorientierten Suchtberatung einschließlich Vermittlung in SGB V und VI 11. b11 0 114.888 115.272 116.425 117.589 Diakonie Düsseldorf e.V. Ausbau der Suchtprävention - CROSSPOINT 12. b12 0 117.855 118.249 119.432 120.626 Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. Erhalt der Kapazitäten in der Beratungsstelle PERSPEKTIVE 13. b13 0 147.319 147.812 149.290 150.783 Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. Soziale Arbeit und Koordination in der NuB Markenstr. 53170000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen 1 von 4 Nr. Nr. EUR / BV 14. b14 0 82.633 82.910 83.739 84.576 Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. Streetwork am Worringer Platz 15. b15 0 117.855 118.249 119.432 120.626 Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. Ausbau der Suchtpräventionsstelle - CROSSPOINT 16. b16 0 300 300 DMSG SHG Fatigue Düsseldorf Pauschalförderung 17. b17 0 300 Polio-Selbsthilfe-Düsseldorf Pauschalförderung 18. b18 0 95.753 STAY! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative e.V. Medizinische Versorgung von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus - Clearingstelle 19. b19 0 120.000 STAY! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative e.V. Medizinische Versorgung von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus - Notfallfond 20. b20 0 120 Regionalgruppe Düsseldorf des deutschen Psoriasisbundes Gruppentreffen 21. b21 0 26.170 Landesverband donum vitae NRW e.V. Beratungsstelle vor, während und nach der Pränataldiagnostik 22. b22 0 18.435 Guttempler in Düsseldorf Projektförderung/Zuschuss 23. b23 0 72.850 72.850 72.850 72.850 Geburtshaus Düsseldorf Zentrale Vermittlungsstelle für Hebammen 24. b24 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Geburtshaus Düsseldorf Geburtshaus - fachliche Leitung und Qualitätsmanagement 25. b25 0 93.615 93.928 94.868 95.816 Aidshilfe Düsseldorf e.V. Trans*beratung Düsseldorf 26. b26 0 74.977 82.613 93.929 94.868 BerTha F. Frauensuchtberatung Zwischen Trauma und Sucht die Kontrolle zurückgewinnen 27. b27 0 65.000 65.218 65.870 66.528 SKFM Düsseldorf e.V. Einrichtung und Betrieb von dezentralen Hilfezentren für Menschen mit Opioidabhängigkeit - Café Flurstraße 28. b28 0 221.420 222.161 224.383 226.626 SKFM Düsseldorf e.V. Rahab - Beratung von Menschen in der Prostitution 29. b29 0 86.612 86.902 87.771 88.649 SKFM Düsseldorf e.V. Streetwork am Worringer Platz 30. b30 0 12.700 0 0 0 Alzheimergesellschaft Düsseldorf e.V. Demenz bewegt - Düsseldorf gemeinsam erleben 2 von 4 Nr. Nr. EUR / BV 31. b31 0 145.000 150.265 154.772 159.415 Psychosoziales Zentrum für Düssel-Netz 32. b32 0 84.212 86.738 89.340 92.020 Psychosoziales Zentrum für Finanzierung der kaufmännischen Leitung 33. b33 0 48.090 49.532 51.017 52.547 Psychosoziales Zentrum für Ko-Finanzierung von durch Landesmittel geförderte Therapiestellen 34. b34 0 35.314 63.810 63.810 63.810 Pinocchio e.V. Angebot zur Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit ASS, ADHS sowie Eltern 35. b35 0 29.736 59.736 59.736 59.736Pinocchio-Garath e.V. HerzPoint 36. b36 0 16.896 16.953 17.122 17.293 pro familia Landesverband NRW e.V. Sexuelle Bildung/Sexualpädagogik 37. b37 0 47.226 47.384 47.858 48.336 Flingern mobil e.V. Streetwork am Worringer Platz 38. b38 0 243.300 244.114 246.555 249.021 SKFM Düsseldorf e.V. Einrichtung und Betrieb von dezentralen Hilfezentren für Menschen mit Opioidabhängigkeit - PSB 39. b39 0 143.296 143.775 145.213 146.665 SKFM Düsseldorf e.V. Einrichtung und Betrieb von dezentralen Hilfezentren für Menschen mit Opioidabhängigkeit - Flurstraße 40. b40 0 1.279.400 1.283.681 1.296.518 1.309.483 Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. Ausbau Öffnungszeiten Hilfezentrum 41. b41 0 117.855 118.249 119.432 120.626 Caritasverband Düsseldorf e.V. Ausbau der gemeinsamen Suchtpräventionsstelle CROSSPOINT 42. b42 0 130.266 130.266 Diakonie Düsseldorf e.V. Beratungsstelle stop mutilation Deutschland e.V. 43. b43 61.739 116.165 119.900 123.747 127.710 Diakonie Düsseldorf e.V. Anpassung der Restmittelfinanzierung Schwangerschaftsberatungsstelle 44. b44 0 1.750 Hospiz am EVK Düsseldorf Teamfortbildung "Hospiz von morgen" 3 von 4 Nr. Nr. EUR / BV 45. b45 0 12.500 12.875 13.260 13.650 Psychosoziales Zentrum für Beratung und Therapie für Geflüchtete - Ko-Finanzierung von notwendigen Projekten 46. b46 0 39.870 Psychosoziales Zentrum für Entlastung, Stabilisierung und Gewaltprävention für Geflüchtete in Düsseldorf 4 von 4